石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算

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　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、部门政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心是一所集妇幼保健、计划生育服务、医疗、科研、培训为一体的公共卫生机构，是全县妇幼保健、计划生育服务工作的业务培训及技术指导中心，为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心设有：妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部“四大部”，下设妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、新生儿科、孕产保健科、产科、婚检科、孕前优生健康检查科、中医科、手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、药剂科等临床、医技、后勤科室，开设产科、妇科、儿科新生儿科住院。

　　（三）重点工作概述

　　2022年我部门重点加强重大及基本公共妇幼卫生项目工作的管理，落实好各项妇幼卫生项目及孕前优生工作目标。完善妇幼网络建设，不断完善服务体系，规范管理,强化职能,有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 822.92万元，其中：一般公共预算822.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加3.26万元，增加幅度为0.40%，主要原因为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 822.92万元，其中:本年收入822.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.26万元，增加幅度为0.40%，主要原因为人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 822.92万元。财政拨款安排支出 822.92万元，其中：基本支出822.92万元，与上年对比增加3.26万元，增加幅度为0.40%，主要原因为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比增减0万元，主要原因分析无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. “2080502”2022年预算数为78.14万元，与上年相比增加2.86万元，主要原因为退休人员增加1人，退休人员工资增加。

　　2. “ 2080505”2022年预算数为75.77万元，与上年相比增加1.57万元，主要原因为在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. “ 2100403” 2022年预算数为558.82万元, 与上年相比减少1.08万元，主要原因为在职人员工资预算减少。

　　4. “ 2100409”2022年预算数为3万元, 与上年相比无变动。

　　5. “ 2101102”2022年预算数为43.35万元, 与上年相比增加1.26万元，主要原因为在职人员增加、医疗保险基数增大，医疗费用支出增加。

　　6. “ 2101103”2022年预算数为20.88万元, 与上年相比减少2.31万元，主要原因为公务员医疗补助基数调整。

　　7. “ 2210201”2022年预算数为42.96万元, 与上年相比增加0.96万元, 主要原因为在职人员增加，住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中:基本支出822.92万元，项目支出0万元。分别是工资福利支出-基本工资224.65万元，工资福利支出-津贴补贴23.57万元，工资福利支出-奖金17.66万元，工资福利支出-绩效工资283.97万元，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费75.77万元，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.51万元，工资福利支出-其他社会保障缴费7.57万元，工资福利支出-公务员医疗补助缴费20.88万元，工资福利支出-住房公积金42.96万元，工资福利支出-医疗费3.00万元；商品和服务支出-办公费0.28万元，商品和服务支出-工会经费4.24万元；对个人和家庭的补助-退休费77.86万元；项目支出0万元。

　　与上年相比增加3.26万元，增加幅度为0.40%，主要原因为人员经费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、部门政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.30万元，较上年减少0.5万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为6.40万元，较上年减少0.2万元，下降3.03%，国内公务接待批次为27次，共计接待1066人次。

　　增减变化原因为贯彻执行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为8.90万元，较上年减少0.30万元，下降3.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.90万元，较上年减少0.30万元，下降3.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增减变化原因为贯彻执行厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：项目安排0万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县妇幼保健计划生育服务中心资产总额4,695.74万元，其中，流动资产323.70万元，固定资产4,186.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程95.55万元，无形资产89.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.63万元，其中固定资产减少153.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值106.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500536100300111