石屏县坝心镇中心卫生院2022年部门预算

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　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。

　　（三）重点工作概述

　　我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

　　1、提供公共卫生服务 ：

　　（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

　　（2）指导开展爱国卫生工作。

　　（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

　　（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　　（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

　　（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　　（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

　　 2、提供基本医疗服务

　　（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

　　3、承担公共卫生管理

　　（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 735.65万元，其中：一般公共预算735.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加收入30.29万元，主要原因是因为我院今年增加职工2人，职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，导致收入比去年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 735.65万元，其中:本年收入735.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加收入30.29万元，主要原因是因为我院今年增加职工2人，职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，导致收入比去年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 735.65万元。财政拨款安排支出735.65万元，其中：基本支出735.65万元，与上年对比增加支出30.29万元，主要原因是因为我院今年增加职工2人，职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，导致支出比去年增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“2080502”款事业单位离退休支出41.37万元；“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出67.95万元；“2100302”款乡镇卫生院支出526.51万元；“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出4.38万元；“2101102”款事业单位医疗支出38.33万元；“2101103”款公务员医疗补助支出18.65万元；“2210201”款住房公积金支出38.46万元。

　　与上年对比增加支出30.29万元。“2080502”款事业单位离退休支出增加2.79万元，主要原因是今年增加离退休工资，增加退休职工1人；“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年增加4.02万元，原因是今年我院增加2人；“2100302”款乡镇卫生院支出比去年增加19.18万元，原因是今年我院增加2人；“2100399”款其他基层医疗卫生机构支出4.38万元，比去年增加0.66，因去年预算有误导致；“2101102”款事业单位医疗支出38.33万元，比去年减少2.55万元，原因是今年我院增加2人；“2101103”款公务员医疗补助支出18.65万元，比去年减少1.33万元；“2210201”款住房公积金支出38.46万元，比去年增加2.4万元，原因是今年我院增加2人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于工资福利基本支出735.65万元（其中：事业人员支出工资518.52万元，社会保障缴费129.17万元，住房公积金38.46万元，对个人和家庭的补助41.21万元。工会经费支出3.76万元，其他公用支出0.15万元，其他人员支出4.38万元。比去年增加30.29万元，主要原因是我院为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险缴费基数增加，还有今年新增职工2人，导致支出比去年增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.4万元，与上年对比无差异。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，与上年对比无差异。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.4万元，与上年对比无差异。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　3、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县坝心镇中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额1648.44万元，其中，流动资产781.77万元，固定资产866.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加116.9万元，其中固定资产增加64.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500536100700111