异龙湖管理局2022年部门预算

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　　异龙湖管理局部门2022年预算公开目录

　　第一部分 异龙湖管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 异龙湖管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 异龙湖管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动。

　　2、在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。

　　3、编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　4、负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

　　5、依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行。

　　6、依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件。

　　7、依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。

　　8、其他县人民政府安排的工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：

　　一是完成《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划》编制，科学划定生态红线，永久基本农田保护红线，城镇开发边界线，构建生态空间，生活空间，生产空间管控格局，并纳入《石屏县国土空间总体规划》，推动“多规合一”，实现空间管控一张图，容量监管一张表，充分发挥规划引领作用。

　　二是严格执行《异龙湖保护管理条例》《异龙湖保护管理条例实施办法》，根据湖泊革命最新要求，及两线划定最新成果，编制完善《异龙湖流域保护治理“十四五”规划（2021—2025）》《异龙湖“一湖一策”保护治理行动方案（2021—2023）》，并组织实施相关工作。

　　三是启动异龙湖流域智慧监管平台建设，在异龙湖数字监管平台的基础上，开展生态监测体系完善与扩展，构建应用支撑能力中台、综合评价指标体系、智慧决策分析体系等决策支持服务及应用系统，打造完整的生态产业发展与服务体系，实现异龙湖治理从“数字化”向“智慧化”转型。

　　四是修复湖内生态系统。针对异龙湖生态系统脆弱，通过不同的技术途径，在适宜的湖区异龙湖开放水域水生生物修复示范项目、光催化介导的系统转换工程，提高异龙湖水生态系统的自我更新、自我修复的能力，丰富生物多样性、群落多样性，为其它生物提供了良好的生活、栖息环境，改善水生态系统。

　　五是加大内源治理力度，完成异龙湖研究中心建设，引进专家团队，开展保护治理基础性研究，实施异龙湖藻华优势种特性及弥散型水华防控技术、异龙湖生物多样性与生态系统服务功能、异龙湖水体有机物来源及组成特征防控对策等研究类项目，为推动异龙湖保护治理提供技术支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制15人，工勤人员编制8人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2674.24万元，其中：一般公共预算2674.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加239.06万元，主要原因是委托业务费、设备购置、电费等异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2674.24万元，其中:本年收入2674.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年增加239.06万元，主要原因是委托业务费、设备购置、电费等异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2674.24万元。财政拨款安排支出 2674.24万元，其中：基本支出474.24万元，与上年对比增加39.06万元，主要原因是人员行政支出增加；项目支出2200万元，与上年对比增加200万元，主要原因是异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2022年预算数为9.61万元，与上年一致。

　　2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为41.48万元，较上年执行数增加2.71万元，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2101101  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年预算数为20.17万元，较上年执行数减少0.32万元，减少的主要原因是人员调动后行政单位医疗支出减少。

　　2130301 农林水支出-水利-行政运行2022年预算数为326.06万元，较上年执行数减少2003.50万元，减少的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费由该科目功能分组纳入其他科目功能分组。

　　  2130399 农林水支出-水利-其他水利支出2022年预算数为2237.71万元，较上年执行数增加2227.64万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费由其他科目功能分组纳入该科目功能分组。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为25.40万元，较上年执行数增加1.48万元，增加的主要原因是住房保障支出住房公积金增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出474.24万元，项目支出2200万元）。与上年相比增加239.06万元，增加的主要原因是异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　工资福利支出430.44万元，(其中：基本支出430.44万元，项目支出0万元),与上年相比增加39.13万元。增加的主要原因是本年度在职人员增加。

　　商品和服务支出2232.37万元，(其中：基本支出32.37

　　万元，项目支出2200万元),与上年相比增加199.776万元。 增加的主要原因是办公费、委托业务费等异龙湖管理局年度运行经费增加。

　　对个人和家庭的补助11.43万元，(其中：基本支出11.43万元，项目支出0万元),与上年同期相比增加0.09万元。增加的主要原因是退休人员生活补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　异龙湖管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.86万元，较上年减少0.96万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　异龙湖管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化

　　（二）公务接待费

　　异龙湖管理局2022年公务接待费预算为25.36万元，较上年减少0.96万元，下降0.03%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

　　减少变化原因：接待需求减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　异龙湖管理局2022年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　异龙湖管理局2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金2200万元，其中：异龙湖管理局年度运行管理经费项目安排2200万元，三级指标，指标值细化为多个，其中，数量指标值：维持1个单位正常开展工作；可持续影响指标：湖区生态持续向好；生态效益指标：推进湖滨生态湿地提质；社会效益指标：维护湖区稳定秩序；质量指标值：稳定保持水质；时效指标，2021年度；满意度指标值，周边群众满意度大于95%等。绩效指标值设定依据及数据来源：《异龙湖保护管理条例》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．工资福利支出主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。

　　2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3、项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、社会保障和就业支出是指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　异龙湖管理局2022年机关运行经费财政拨款预算32.37万元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年相比增加0.17万元，主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，异龙湖管理局资产总额12160.20万元，其中，流动资产245.42万元，固定资产832.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11059.65万元，无形资产19.69万元，其他资产3.24万元。与上年相比，本年资产总额增加3262.63万元，其中固定资产增加28.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.38万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入3.90万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 异龙湖管理局2022年部门预算表

　　                                       异龙湖管理局

　                            　           2022年2月6日

监督索引号53252500233300111