石屏县牛达国有林场2022年部门预算

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　　　　石屏县牛达国有林场2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县牛达国有林场2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县牛达国有林场2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县牛达国有林场2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县牛达国有林场设有:办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务介绍：在县委、县政府和县林草局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大五中、六中全会精神，认真学习领会习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念，“不忘初心、牢记使命”，强化守土有责、守土负责、守土尽责的政治担当和使命担当，切实保护和培育森林资源，维护国家生态安全，促进林场可持续发展。2022年工作紧紧围绕年初制定的计划，以保护和培育森林资源为目标开展工作。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有81人，其中：财政全额供养0人，财政差额供养81人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员 108人，其中：离休 0人，退休 108人。

　　　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　石屏县牛达国有林场财务总收入 1356.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1356.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比：2021年财务总收入预算数1371.67万元，比上年预算同期数减少15.13万元，下降1.10%；主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年石屏县牛达国有林场财政拨款收入1356.54万元，其中:本年收入1356.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1356.54万元（本级财力1356.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1371.67万元，比上年预算同期数下降15.13万元，下降1.10%，主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年石屏县牛达国有林场预算总支出 1356.54万元。财政拨款安排支出 1356.54万元，其中，基本支出1356.54万元，与上年对比：2021年财务总收入预算数1371.67万元，比上年预算同期数下降15.13万元，下降比例1.10%；主要原因分析：2022年度工资调整、五险二金的缴费影响；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　功能科目分组，主要用于2022年部门预算总支出1356.54万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。与上年对比：2021年财务总支出预算数1371.67万元，比上年预算同期数下降15.13万元，下降比例1.10%；主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　1、208社会保障和就业支出2022年预算数555.29万元，占总支出的40.93%；与上年同期预算数相比下降7.26万元，下降1.29%。主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　2、210卫生健康支出2022年预算数78.94万元，占总的5.82%；与上年同期预算数相比减少1.69万元，下降2.1%。主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　3、213农林水支出2022年预算数671.23万元，占总支出的49.48%；与上年同期预算数相比减少7.1万元，下降1.05%。主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　4、221住房保障支出2022年预算数51.05万元，占总支出的3.77%；与上年同期预算数相比增加0.89万元，上升1.77%。主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出1356.54万元，项目支出0万元）。

　　　　与上年相比增减变动情况：上年财务总收入预算数1371.67万元，比上年预算同期数减少15.13万元，下降比例1.10%；主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　1、208社会保障和就业支出555.29万元，全部为基本支出，主要包括：事业单位离退休419.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.10万元，占总支出的40.93%；与上年同期预算数相比减少7.26万元，下降1.29%；主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　2、210卫生健康支出78.97万元，全部为基本支出，其中：事业单位医疗54.17万元、公务员医疗补助24.80万元，占总支出的5.82%；与上年同期预算数相比减少1.66万元，下降2.06%；下降的原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　3、213农林水支出671.23万元，全部为基本支出，其中：事业机构671.23万元。占总支出的49.48%；与上年同期预算数相比减少7.10万元，下降1.05%；主要原因分析：2022年绩效工资、公务员医疗补助调整及2022年度退休人员减少影响。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，石屏县牛达国有林场无2022年政府采购预算。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县牛达国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.71万元，较上年减少0.33万元，下降2.99%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县牛达国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县牛达国有林场2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.70%，国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。

　　　　减少的原因：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严格控制接待人数和标准。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县牛达国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为10.35万元，较上年减少0.32万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费10.35万元，较上年减少0.32万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　　　减少原因：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。只用于保障防火护林及日常各管辖林区巡查工作产生的公务用车配置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　无

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2、农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县牛达国有林场2022年无机关运行经费安排。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　    截至2021年12月31日，石屏县牛达国有林场资产总额2422.94万元，其中，流动资产1119.13万元，固定资产440.69万元，对外投资及有价证券423.22万元，在建工程0.00万元，无形资产29.98万元，其他资产409.92万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入24.90万元，其中出租资产1328平方米，资产出租收入24.90万元。

　　　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县牛达国有林场2022年部门预算表

监督索引号53252500232700600111