石屏县林业和草原调查规划队2022年部门预算

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　　　　　　石屏县林业和草原调查规划队2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县林业和草原调查规划队2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原调查规划队的主要职能为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计。统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，管理服务集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县林业和草原调查规划队，始成立于2003年（石机编字〔2003〕20号文件），属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　1.按红河州自然资源和规划局红河州林业和草原局转发国家、省关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接文件的通知（红自然资发〔2021〕1号）要求，历时半年多时间，最终于2021年4月20日以前开展完成了全县林权档案材料的查漏补缺工作，并按文件要求于同年4月30日完成全部林权档案移交到县自然资源局，移交的内容涉及集体林权主体改革、林权改革回头看、林权流转及林权抵押、林权纠纷等档案。

　　　　2.通过近两年多的项目调研、收集、分析、整理，完成了《石屏县“十四五”林业和草原发展规划》初稿，并多次修订，最终于2021年10月22日形成了《石屏县“十四五”林业和草原发展规划》终稿，修改提交了《石屏县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（草案）中的意见；修改提交了《石屏县生态环境保护“十四五”规划》意见；参与《石屏县林业和草原局关于“十三五”林草规划发展中期评估情况说明》组织撰写；四次修订报送了《石屏县“十四五”规划重点建设项目表》中的项目内容。

　　　　3.参与组织完成了省级林业双增目标考核工作。检查考核项目涉及23546.3亩：其中退耕还林项目面积2000亩，防护林人工造林项目4723亩，防护林退化修复项目面积9895亩，国家储备林人工造林项目面积400亩，农业综合开发（国家储备林）项目面积1600亩，美丽公路项目面积118.5亩，陡坡地治理项目面积1911亩，征占用林地造林项目面积758.8亩，社会造林项目面积2140亩。通过23天的外业内业工作，顺利完成的考核检查任务工作。

　　　　4.截止2021年11月规划队完成采伐作业设计7起，面积2184.5亩，蓄积17736立方米；完成了8起简易采伐作业设计。

　　　　5.其它工作，一是协助森林公安侦破涉林案件工作，完成案件13起。二是抽出一名技术骨干帮助公益林科完成全县公益林优化数据处理及外业核实；帮助野保科完成了2021年湿地资源监测5745.84公顷的数据处理任务；帮助国家林业局昆明勘测设计院完成了《红河州2020年岩溶地区石漠化综合治理工程初步设计》；三是完成了异龙湖流域范围内杨梅园面积统计，并完成矢量化数据；四是参与完成大水村示范林造林规划、绿化工作；五是完成了长达90多公里的《石屏县亚洲象迁徙线路示意图》；六是完成局领导交办的其它各项工作任务。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入139.38万元，其中：一般公共预算财政拨款139.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　　　与上年相比减少12.49万元，变动原因为人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入139.38万元，其中:本年收入139.38万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.38万元（本级财力139.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　　　与上年相比减少12.49万元，变动原因为人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出139.38万元。财政拨款安排支出139.38万元，其中，基本支出139.38万元，与上年相比减少12.49万元，变动原因为人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1、208（类）05（款）05(项）2022年预算数为14.1万元，较上年执行数减少0.9万元，主要原因是人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　2、210（类）11（款）02(项）2022年预算数为7.88万元，较上年减少0.43万元，主要原因是人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　3、210（类）11（款）03(项）2022年预算数为3.9万元，较上年减少0.79万元，主要原因是人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　4、213（类）02（款）04(项）2022年预算数为105.47万元，较上年执行数减少9.9万元，主要原因是人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　5、221（类）02（款）01(项）2022年预算数为8.03万元，较上年执行数减少0.47万元，主要原因是人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　石屏县林业和草原调查规划队2022年财政拨款支出总计139.38万元（其中：基本支出139.38万元，项目支出0.00万元）。

　　　　1、工资福利支出136.09万元（包括基本工资43.26万元，津贴补贴4.27万元，奖金3.43万元，绩效工资42.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.10万元，职工基本医疗保险缴费7.56万元，其他社会保障缴费0.32万元，公务员医疗补助缴费3.90万元，住房公积金8.03万元）。与上年相比减少11.92万元，变动原因为人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　2、商品和服务支出3.52万元（包括办公费2.10万元，差旅费0.60万元。工会经费0.82万元）。与上年相比减少0.34万元，变动原因为人员调出，人员减少，预算减少。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、部门政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未涉及采购项目，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。其中：支出类型0，数量0，金额0.00万元，无政府采购方式，无资金来源。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县林业和草原调查规划队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元。2022年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：预算减少。具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　2022年石屏县林业和草原调查规划队因公出国（境）费预算数0.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　2022年未增减变动。

　　　　（二）公务接待费

　　　　2022年石屏县林业和草原调查规划队公务接待费预算数0.94万元，较上年减少0.03万元，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

　　　　减少的主要原因是：预算减少。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　2022年石屏县林业和草原调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　　　与上年相比无增减。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　石屏县林业和草原调查规划队2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0.00万元，其中：无项目安排0.00万元，无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　　　农林水支出（类）林业（款）森林保护（项）：反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县林业和草原调查规划队2022年无机关运行经费安排。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县林业和草原调查规划队资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分石屏县林业和草原调查规划队2022年部门预算表

　　　　（附件19张表）

监督索引号53252500232700800111