石屏县土地储备中心2022年部门预算

监督索引号53252500442300100000

　　石屏县土地储备中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县土地储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县土地储备中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县土地储备中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担全县土地储备、编制土地储备三年滚动计划、年度储备计划；负责对储备土地进行日常管理，负责筹集、运作和管理土地收购储备资金；储备地块的前期开发和储备地块按计划供应，负责统筹、协调和管理全县土地储备工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县土地储备中心未设立单独科室 。

　　（三）重点工作概述

　　1、完善我县的土地储备数据库，全面清理完善石屏县土地储备地块信息，并数据化管理；

　　2、组织实施全县国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让工作；

　　3、继续推进石屏县东部片区城市开发项目的管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入130.27万元，其中：一般公共预算130.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加9.92万元，主要原因是人员增资所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入130.27万元，其中:本年收入130.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.92万元，主要原因是人员增资所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出130.27万元。财政拨款安排支出130.27万元，其中：基本支出130.27万元，与上年对比增加9.92万元，主要原因是人员增资所致；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加1.23万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　2101102 事业单位医疗7.21万元，主要用于事业单位的医疗保险支出。与上年对比增加0.72万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　2101103公务员医疗补助3.54万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出。与上年对比减少0.10万元，主要减少原因为人员调资所致。

　　2200150事业运行99.40万元，主要用于保障石屏县土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出和日常公用经费支出。与上年对比增加7.38万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　2210201住房公积金7.23万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加0.69万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出130.27万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出126.60万元。其中：基本支出126.60万元，项目支出0万元。与上年对比增加9.56万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　商品和服务支出3.67万元。其中：基本支出3.67万元，项目支出0万元。与上年对比增加0.36万元，主要增加原因为人员增资所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县土地储备中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.02万元，减少3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县土地储备中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　石屏县土地储备中心2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

　　 减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县土地储备中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　三、基本支出：是指用于保障事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　    截至2021年12月31日，石屏县土地储备中心资产总额540.98万元，其中，流动资产254.72万元，固定资产243.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3344.81万元，其中固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县土地储备中心2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500442300100111