石屏县不动产登记中心2022年部门预算

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　　　石屏县不动产登记中心2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县不动产登记中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县不动产登记中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和辖区内自然资源不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；指导处理区域内大型水库、草原、林地等不动产登记事宜；做好不动产登记信息平台管理、更新和运行维护等职责；开展不动产登记资料社会查询服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县不动产登记中心未设立单独科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续完善巩固历史遗留问题小区化解

　　按照部、省、州文件政策，结合我县不动产登记历史遗留问题专项整治工作方案及整治方案，坚持“谁审批（谁主管）、谁负责、谁处置”，按照“先易后难、逐步推进、民生优先、分类处置”的原则，继续完善巩固我县历史遗留问题小区化解工作。

　　2、逐步推进林权数据整合

　　按照《红河州自然资源和规划局 红河州林业和草原局转发国家 省关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接文件的通知》（红自然资发〔2021〕1号）文件精神，做好我县林权数据整合和登记工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入174.33万元，其中：一般公共预算174.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.3万元，主要原因是人员增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入174.33万元，其中:本年收入174.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.3万元，主要原因是人员增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 174.33万元。财政拨款安排支出174.33万元，其中：基本支出174.33万元，与上年对比增加0.3万元，主要原因是人员增资；项目支出0万元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502事业单位离退休11.15万元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加2.79万元，增加的主要原因是退休人员增加1人；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元，用于交纳养老保险金；与上年对比增加0.10万元，增加的主要原因是人员增资；

　　3、2101102事业单位医疗9.22万元，养老保险用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比增加0.15万元，增加的主要原因是人员增资；

　　4、2101103公务员医疗补助4.46万元，用于支付公务员医疗保险；与上年对比减少0.58万元，减少的主要原因是退休1人；

　　5、2200150事业运行124.14万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比减少2.23万元，减少的主要原因是退休1人；

　　6、2210201住房公积金9.14万元，主要用于住房公积金支出。与上年对比增加0.03万元，增加的主要原因是人员增资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出174.33万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出158.71万元（其中：基本支出158.71万元，项目支出0万元）。与上年对比减少2.50万元，主要原因是退休1人；

　　商品和服务支出4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元），与上年对比增加0.02万元，增加的主要原因是2022年退休公用经费增加；

　　对个人和家庭的补助11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元），与上年对比增加2.78万元，增加的主要原因是退休人员增加1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县不动产登记中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加9.40万元，增长1566.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县不动产登记中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　石屏县不动产登记中心2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.10万元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县不动产登记中心2022年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年增加9.50万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年增加9.50万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加的主要原因是：根据石公车组复〔2021〕1号关于核增石屏县不动产登记中心公务用车编制的批复，增加公务用车一辆，因此公务用车运行维护费比上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县不动产登记中心资产总额16.31万元，其中，流动资产0.17万元，固定资产16.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.96万元，其中固定资产增加16.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县不动产登记中心2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500442300200111