石屏县文物管理所2022年部门预算

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　　　　石屏县文物管理所2022年预算公开目录

　　　　 第一部分 石屏县文物管理所2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县文物管理所2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县文物管理所2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　1、传达贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和云南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法及国家有关法律、法规、方针、政策和规章制度，维护党和国家历史的真实面貌，抢救、保护、维修全县境内的地上、地下、不可移动文物古迹和古建筑及民族文物。

　　　　2、负责收集、整理、保管本县的馆藏文物品。

　　　　3、向省、州推荐有价值并具备条件的文物保护单位。

　　　　4、利用文物，对公民进行爱国主义教育、革命传统教育、历史知识教育。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县文物管理所是石屏县文化和旅游局下属股所级单位，石屏县文物管理所无内设机构。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　一是深入学习贯彻党的十九大精神，加强党风廉政建设，做好一岗双责，加强文明创建，提高各项工作的质量和效率。规范行政和项目管理，完善管理制度，明确岗位职责，规范工作流程。

　　　　二是加强馆藏文物保护，继续征集与石屏地方历史相关的文物、资料与见证品。开展预防性保护工作。完善石屏县博物馆文物修复室，不断提高馆藏文物的科技保护水平。实施馆藏濒危书画修复，编制馆藏濒危文物修复计划。

　　　　三是加强馆藏文物科学研究，提高科研水平。做好馆藏文物特别是书画、古籍、地方文献等的整理工作，拍摄、制作文物藏品的图片、视频影像，完善文物信息资料，向社会逐步公开馆藏文物资源。

　　　　四是不断提高展览的艺术和科技水平。积极筹备基本陈列布展工作，积极引进优秀的博物馆展览、画展等。力争2022年自办、引进、合作举办、外展数量超过6个

　　　　五是做好社会教育工作，加强未成年人思想教育和爱国主义教育基地建设，继续开展“小石屏大世界讲堂”、“口述史”、“夏令营”、“我们的节日”等送文化进学校、进社区活动，打造以石屏县博物馆为主体的社教品牌，不断提高社会教育水平。完善志愿者队伍建设，继续面向全社会公众招募志愿者队伍。

　　　　六是推进信息化建设。继续完善网络办公系统，建立石屏县文物保护管理系统、数字化博物馆，打造我馆的文物资料数据库。提高和丰富文物藏品的保护、保存手段。

　　　　七是加强对外交流与合作，提升对外形象。组织全馆科学研究，办好石屏县博物馆专业技术人员业务培训，邀请国内、省内文物保护领域的专家授课。

　　　　八是继续推进文创开发与营销，探索文创产业发展的路子，逐步形成石屏特色文创开发与营销体系建设。

　　　　九是继续做好安全、消防工作，确保全年确保无文物安全、消防安全事故和公共突发事件发生。

　　　　    十是巩固博物馆常规工作基础上，持续开展泛博物馆群建设的宣传、选点及建议工作，以古城为核心，带动乡村新美学课堂建设。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入 107.62万元，其中：一般公共预算107.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比2021年部门财务总收入119.41万元，其中：一般公共预算财政拨款119.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少11.79万元，主要原因分析2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入 107.62万元，其中:本年收入107.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　　　与上年对比减少11.79万元，主要原因分析2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出 107.62万元。财政拨款安排支出 107.62万元，其中：基本支出107.62万元，与上年对比减少11.79万元，主要原因分析2022年人员经费缴费基数调整。项目支出6.01万元，与上年对比项目支出预算相同。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　功能科目分组，主要用于人员经费。

　　　　1. 2070205款2022年预算数为35.34万元，与上年对比增加0.37万元，主要是人员支出经费增加。

　　　　2. 2070299款2022年预算数为39.20万元，与上年对比减少9.41万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　3. 2080502 款2022年预算数为11.11万元，与上年对比减少0.33万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　4. 2080505款2022年预算数为9.12万元，与上年对比减少0.88万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　5. 2101102款2022年预算数为5.21元，与上年对比减少0.43万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　6. 2101103款2022年预算数为2.50元，与上年对比减少0.63万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　7. 2210201款2022年预算数为5.14万元，与上年对比减少1.45万元，主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出101.61万元，项目支出6.00万元）。

　　　　财政拨款安排政府预算支出107.62万元（其中：基本支出101.61万元，项目支出6.01万元）,按照政府预算支出经济分类科目，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助107.62万元（其中：基本支出101.61万元，项目支出6.01万元）。与上年部门政府预算支出119.41万元相比减少11.79万元，减少原因：主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　财政拨款安排政府预算支出107.62元,按照部门预算支出经济分类科目，其中：工资福利支出88.17万元，对家庭和个人补助支出11.07万元，商品和服务支出8.38万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出6.01万元）。与上年部门预算支出119.41万元相比减少11.79万元，减少原因：主要是2022年人员经费缴费基数调整。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　无政府采购预算。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，较上年减少0.07万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　无增减变化。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县文物管理所2022年公务接待费预算为2.06万元，较上年2.06万元，较上年减少0.07万元，下降3.29%，国内公务接待批次为22次，共计接待268人次。

　　　　与上年对比减少变化原因是2022年厉行节约。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　公务用车购置及运行维护费变化原因2021年处置报废公务用车一辆。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　石屏县文物管理所2022年县本级项目支出共有2项，安排项目资金6.01万元，其中：1项目安排3.00万元，石屏县袁嘉谷纪念馆免费开放经费，一级指标为产出指标、满意度指标、效益指标，二级指标为数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标，三级指标为通过将保管文物与当地历史文化和民族文化的研究成果向文化传播与分享进行转化，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。2项目安排3.01万元，石屏县博物馆免开经费，一级指标为产出指标、满意度指标、效益指标，二级指标为数量指标、服务对象满意度指标、社会效益指标，三级指标为通过将保管文物与当地历史文化和民族文化的研究成果向文化传播与分享进行转化，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据云财教[2014]37号云南省财政厅云南省文化厅关于印发《云南省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》的通知。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　无机关运行经费。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县文物管理所资产总额190.48万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产26.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.30万元，文化文物资产162.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少588.23万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.78万元；报废报损资产1项，账面原值4.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县文物管理所2022年部门预算表

　　　　                                                                          石屏县文物管理所

　　　　                                                                           2022年2月6日

监督索引号53252500935900300111