石屏县坝心镇2022年部门预算

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　　　　　石屏县坝心镇2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县坝心镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县坝心镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县坝心镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下

　　1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室

　　承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室

　　承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2、坝心镇设置参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县坝心镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.石屏县坝心镇人民政府

　　2.石屏县坝心镇财政所

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县坝心镇水务服务中心

　　8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年政府工作的总体要求是：2022年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键一年。我们要着眼五年、立足当前，砥砺奋进、锐意进取，推动经济社会发展取得新成效、开创新气象。

　　要实现以上目标，今年我们将全力做好以下6个方面的工作：

　　（一）聚焦湖泊革命，推动绿色发展。坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，从思想上、治湖措施上、体制机制上来一场异龙湖“湖泊革命”，坚决扛起异龙湖保护治理政治责任。全面完成异龙湖保护治理生态搬迁安置一期项目建设，完善公共服务功能，打造生态田园社区，确保生态搬迁搬得出、住得下、保权益、能发展。落实异龙湖“三区两线”划定要求，持续推进沿河村庄违规违建拆除整治。加强农业面源污染治理，加快产业结构调整，持续巩固一级保护区内禁养成果，全面清退流域内水库、坝塘水产养殖。按照“急易先行、梯次推进”原则，项目化推进沿湖沿河村庄污水整治，重点做好坝心集镇区、海东上下寨等区域截污治污工作。开展“干部规划家乡”行动，完成新海资、底莫、黑尼等7个村委会实用性村庄规划编制，强化国土空间管控，从严依法加强日常巡查。强化生物多样性保护，深入推进河长制、林长制，坚守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，落实国土空间管控措施，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题。

　　（二）聚焦农文旅融合，推动产业振兴。牢牢守住耕地红线，落实“中国人饭碗应主要装中国粮”要求，坚持保护好农民利益和种粮积极性，筑牢粮食安全“防护墙”。持续推进全国农业产业强镇项目建设，依托“中国优质早熟杨梅基地县”品牌，做强做优以杨梅为主导的高原特色农业，打造杨梅精深加工区、杨梅集散中心、猕猴桃种植示范园，实施有机肥替代化肥、高标准农田建设、高效节水等项目。围绕石屏建水“一湖两城”“滇南最美乡愁之旅”这条主线，加快农旅融合、文旅融合、体旅融合和康旅融合，重点推进白浪、陆来、沙坝等湖滨生态休闲环线和桥头、新街等米轨火车观光旅游线沿线重点村庄整治提升，力争植入更多业态，盘活更多资源，让游客来到坝心既有美食美景，更有美宿美梦，做好餐饮特色化、住宿精品化、景区品质化、娱乐多元化等要素升级，努力打造以农业产业为根、以田园风光为韵、以农耕文化为魂、集农事体验于一体的田园综合体，全力建设“湖滨生态文旅小镇”。

　　（三）聚焦项目建设，扩面美丽乡村。坚持规划引领，持续开展好“干部规划家乡行动”，深挖优秀乡土文化，突出乡村特色，保留原始风貌，让规划“望得见山、看得见水、记得住乡愁”，全面完成“多规合一”实用性村庄规划编制任务。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，开展农村“厕所革命”，开展农村“两污”整治，逐步补齐农村污水、垃圾治理短板。坚持建管并重，落实管护经费，全面开展“红黑榜”评比，形成有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境管护长效机制。坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”，一切围绕项目干，一切围绕项目办，全力以赴包装项目、争取项目、推进项目，以高质量项目推动高质量发展。重点做好乡村振兴示范园、沪滇对口帮扶、农村人居环境整治等项目落地，推动美丽乡村建设从点到面、连线成片全面铺开。

　　（四）聚焦风险防范，建设平安坝心。抓实常态化疫情防控。进一步加强重点人群、重点场所、重点节点排查管控，有序推进疫苗接种工作，开展应急演练，做好物资储备，提高疫情应急处置能力，坚决守住来之不易疫情防控成果。巩固国家卫生镇创建成果，做好复审准备，开展全民健康教育，健全全民健身公共服务体系，促进全民养成文明健康生活方式。全力防范和化解风险。加强政府债务风险管控，千方百计盘活资产、盘活资源、盘活土地，逐步化解存量债务。强化安全生产责任，坚决防范遏制重特大安全事故发生。开展常态化应急疏散演练，切实提高防灾减灾能力，确保人民生命财产安全。深化“全国乡村治理示范乡镇”成果，深入实施“八五”普法宣传教育，坚决打好第二轮禁毒和防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，加强矛盾纠纷排查化解，为党的二十大胜利召开营造安全稳定和谐的局面。

　　（五）聚焦民生福祉，提升幸福指数。严格落实“四个不摘”，持续深化“1+4”贫困动态监测帮扶，持续跟踪脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，用好各项帮扶政策，坚决防止发生规模性返贫现象。扎实推进坝心乡村振兴示范园项目建设，重点推进集镇核心区基础设施建设，完善雨污、供水、强弱电等工程建设，进一步提升集镇颜值和管理规范。实施自来水厂改革，推广安装智能水表，着力提高集镇稳定供水能力。完善控辍保学长效机制，推动义务教育优质均衡发展。积极改善医疗卫生条件，努力提高医疗服务水平。持续推进全民参保计划，推进城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整“双机制”措施落地。做好最低生活保障、特困人员供养、残疾人“两项补贴”、临时救助政策落实。推进妇女、儿童、残疾人分类保障。完善退役军人优抚安置制度，开展双拥共建，推进军民融合发展。

　　（六）聚焦自身建设，提升效率意识。坚持忠诚干事。旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续巩固党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精神，不折不扣推动中央、省、州和县委的各项决策部署落地见效。坚持高效干事。坚持把抓落实作为政府工作的第一要求，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，通过“七论七破七提升”，着力提升贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力本领。坚持依法干事。以“法治”规范政府行为，严格落实重大行政决策法定程序，把政府工作全面纳入法治轨道。坚持科学、民主、依法决策，依法接受镇人大主席团监督，主动接受各方监督，深化政务公开，不断提高政府公信力和执行力。坚持廉洁干事。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，大力纠治形式主义、官僚主义。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制 28人（含工勤人员3人），事业编制48人（含参公管理的事业人员2人）。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：退休26人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1710.31万元，其中：一般公共预算1710.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1735.53万元对比减少25.22万元，减少率1%，减少主要原因为工资减少，在职人员减少3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1710.31万元，其中:本年收入1710.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1735.53万元对比减少25.22万元，减少率1%，减少主要原因为工资减少，在职人员减少3人。

　  四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1710.31万元。财政拨款安排支出1710.31万元，其中：基本支出1691.77万元，与上年对比减少25.41万元，减少率1%,主要原因在工资减少，在职人员减少3人；项目支出18.54万元，与上年对比增长0.19万元，增长率1%,主要原因在党代表人数增加9人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款2022年预算数为14.49万元，主要用于人大公用经费支出及在职人员的工资福利支出，较上年增加0.57万元，增加原因主要是2022年工资变动。

　　2.2010102款2022年预算数为5万元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

　　3.2010108款2022年预算数为9.07万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年预算数一致。

　　4.2010301款2022年预算数为322.29万元，主要用于政府在职人员工资福利支出及日常工作运行的行政支出，较上年减少15.15万元，减少的原因主要是2022年工资变动，在职人员减少。

　　5.2010601款2022年预算数为25.95万元，主要用于财政所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加2.29万元，增加原因主要是2022年工资增加。

　　6.2011102款2022年预算数为3万元，主要用于纪委工作经费支出，金额与上年预算数一致。

　　7.2013101款2022年预算数为187.47万元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少6.8万元，减少原因主要是2022年工资、人员变动。

　　8.2070109款2022年预算数为20.76万元，主要用于文化站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加9.9万元，增加原因主要是2022年在职人员增加、工资变动。

　　9.2070899款2022年预算数为12.21万元，主要用于广播站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.13万元，减少原因主要是2022年工资变动。

　　10.2080199款2022年预算数为33.6万元，主要用于社会保障服务中心下的劳动保障所在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少10.88万元，减少原因主要是2022年在职人员减少，工资变动、公用经费减少。

　　11.2080208款2022年预算数为12.7万元，主要用于村小组工作经费支出，与上年预算数一致。

　　12.2080501款2022年预算数为48.14万元，主要用于行政机关离退休人员补助支出，较上年增加3.2万元，增加原因主要是2022年退休人员增加。

　　13.2080502款2022年预算数为27.51万元，主要用于事业单位退休人员补助支出，与上年预算数一致。

　　14.2080505款2022年预算数为119.78 117.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少2.73万元，减少原因主要是缴费费率变动。

　　15.2100101款2022年预算数为28.51万元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.2万元，增加原因主要是2022年工资变动。

　　16.2100199款2022年预算数为41.96万元，主要用于社会保障服务中心下的合管站在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少0.62万元，减少原因主要是工资变动。

　　17.2100717款2022年预算数为7.49万元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

　　18.2101101款2022年预算数为25.01万元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年减少1.09万元，减少原因主要是人员变动。

　　19.2101102款2022年预算数为40.29万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加0.12万元，增加原因主要是生育保险费并入医疗保险并调整了缴费基数和费率。

　　20.2101103款2022年预算数为31.81万元，主要用于公务员医疗补助，较上年减少5.62万元，减少原因主要是在职人员变动。

　　21.2120199款2022年预算数为44万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加1.74万元，增加原因主要是2022年工资变动。

　　22.2130104款2022年预算数为320.73万元，主要用于农业综合服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少9.68万元，减少原因主要是工资变动。

　　23.2130204款2022年预算数为37.68万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加0.48万元，增加原因主要是2022年工资变动。

　　24.2130310款2022年预算数为59.92万元，主要用于水务服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年执行数减少3.02万元，减少原因主要是2022年工资变动。

　　25.2130705款2022年预算数为151.47万元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年减少1万元，减少原因主要是村组干部人员变动。

　　26.2210201款2022年预算数为68.65万元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年减少1.55万元，减少原因主要是住房公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　坝心镇预算总支出1710.31万元，（其中：基本支出1691.77万元，项目支出18.54万元）。与上年对比减少25.22万元，减少1%，减少主要原因2022年人员减少和工资变动。基本支出中的1691.77万元，按照经济分类科目分类，分别为：工资福利支出1212.02万元，商品和服务支出116.57万元，对个人和家庭的补助363.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　坝心镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.79万元，较上年减少1.65万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　坝心镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　坝心镇2022年公务接待费预算为32.12万元，较上年减少1.02万元，下降3%，主要原因是要贯彻落实厉行节约，2021年共接待241批6265人，2022年接待批次与人次争取控制在235批6000人以内，充分发挥食堂的作用，减少外出接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　坝心镇2022年公务用车购置及运行维护费为20.67万元，较上年减少0.63万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费20.67万元，较上年减少0.63万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，主要原因是要贯彻落实厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　坝心镇2022年县本级项目支出共有5项，安排项目资金18.54万元，其中：

　　1.坝心镇2022年人大主席团工作经费项目安排5万元，三级指标；指标值：开展审议人大代表所提建议工作不少于15条，开展审议人大代表所提建议工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于98%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责及问卷调查。

　　2.坝心镇2022年人大代表活动专项经费项目安排6.3万元，三级指标；指标值：组织人大代表活动不少于5次，组织人大代表召开电视、电话会议占比不低于1%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇人大代表活动制度。

　　3.坝心镇2022年党代会会议专项经费项目安排1.47万元，三级指标；指标值：按计划在2022年一季度内召开党代会不少于1天，2022年党代会完成率等于100%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2022年党代会会议专项经费项目方案。

　　4.2022年坝心镇纪委工作经费3万元。 三级指标；指标值：开展纪律检查工作不低于12次，开展纪律检查工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：2022年坝心镇纪委工作计划及问卷调查。

　　5.坝心镇2022年人代会会议专项经费安排2.77万元，三级指标；指标值：组织召开人代会会议不低于1次，2022年人代会完成率达到100%，参会人员满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2022年人代会会议专项经费项目方案。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　坝心镇2022年机关运行经费安排112.88万元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出比去年117.187万元减少4.307万元，减少的主要原因是人员变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县坝心镇部门资产总额1124.82万元，其中，流动资产457.34万元，固定资产455.98万元，对外投资及有价证券0元，在建工程170万元，无形资产41.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加147.44万元，其中固定资产增加363.64万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　　　第二部分 坝心镇2022年部门预算表

　　监督索引号53252503000200111