石屏县异龙镇中心卫生院(石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年部门预算

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　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我院承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）设有：慢病科、计免科、检验科、妇幼保健科、家庭医生签约科、档案室、财务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年我院承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下。

　　1、提供公共卫生服务

　　（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

　　（2）指导开展爱国卫生工作。

　　（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

　　（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

　　（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

　　（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

　　（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

　　（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

　　2、提供基本医疗服务

　　（1）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　（2） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　（3）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

　　3、承担公共卫生管理

　　（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　（2） 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 327.02万元，其中：一般公共预算327.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2.81万元，主要原因为今年较去年增加缴费基数调整和遗属补助调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年年部门财政拨款收入 327.02万元，其中:本年收入327.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.81万元，主要原因为今年较去年增加缴费基数调整和遗属补助调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 327.02万元。财政拨款安排支出 327.02万元，其中：基本支出327.02万元，与上年对比增加2.81万元，主要原因为今年较去年增加缴费基数调整和遗属补助调增。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502（事业单位离退休）16.62万元，主要用于事业单位离退休费，与上年相比持平。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，与上年相比增加0.7万元，主要原因为缴费基数增加。

　　2100301（城市社区卫生机构）2022年预算数为229.97万元，主要用于单位人员工资福利性支出及办公经费，与上年相比减少0.55万元，主要原因为公用经费减少。

　　2100399（其他基层医疗卫生机构支出）2022年预算数为9.96万元，主要用于乡村医生工资支出，与上年相比增加2.58万元，主要原因为人员增加。

　　2101102（事业单位医疗）2022年预算数为16.55万元，主要用于事业单位医疗保险，与上年相比增加0.52万元，主要原因为缴费基数增加。

　　2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为8.04万元，主要用于我院在职人员公务员医疗补助。与上年相比减少0.9万元，主要原因为缴费基数变动。

　　2210201（住房公积金）2022年预算数为16.56万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳住房公积金，与上年相比增加0.46万元，主要原因为缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出327.02万元，项目支出0万元）。

　　30101（基本工资）：（其中：基本支出83.48万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.62%，主要原因为基本工资增加。

　　30102（津贴补贴）：（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。与上年相比减少59.97%，主要原因为取消了岗位津贴。

　　30103（奖金）：（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.97%，主要原因为岗位变动。

　　30107（绩效工资）：（其中：基本支出111.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增加40.71%，主要原因为岗位变动。

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）：（其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.45%，主要原因为缴费基数增加。

　　30110（职工基本医疗保险缴费）：（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.77%，主要原因为缴费基数增加。

　　 30111（公务员医疗补助）：（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.07%，主要原因为缴费基数变动。

　　30112（其他社会保障缴费）：（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.30%，主要原因为缴费基数增加。

　　30113（住房公积金）：（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.86%，主要原因为缴费基数增加。

　　30201（商品和服务支出-办公费）：（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。与上年相比持平。

　　30228（商品和服务支出-工会经费）：（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.97%，主要原因为我单位本年度人员增加。

　　30302（对个人和家庭的补助-退休费）：（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.43%，主要原因为退休人员经费增加。

　　30305（对个人和家庭的补助-生活补助）：（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。与上年相比减少92.56%，主要原因为生活补助变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县异龙镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少0.05万元，下降2.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县异龙镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　石屏县异龙镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少0.05万元，下降8.33%。国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

　　减少变化原因:厉行节约，按政策要求压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县异龙镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：无，主要用于保障我单位基本公共卫生服务下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区服务中心）2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额936.2万元，其中，流动资产189.13万元，固定资产746.74万元，对外投资及有价证券0万元，再建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少310.74万元，其中，固定资产增加139.32万元。处置房屋建筑物

0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500536100600111