石屏县公安局交通警察大队2022年部门预算

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　　　　石屏县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县公安局交通警察大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分石屏县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县公安局交通警察大队主要担负石屏县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县公安局交通警察大队有独立核算机构数1个，内设7个行政独立编制机构分别是：情报信息中队、事故对策中队、秩序管理一、二、三中队、车辆与驾驶员管理中队、电动自行车管理中队。

　　（三）重点工作概述

　　石屏县公安局交通警察大队将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。在辖区内全力整治道路行车秩序，确保公路交通管理水平和道路通行效率进一步提高；强化交通安全宣传教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、文明意识明显增强，强化交通事故预防工作，确保道路交通安全形势持续向好。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县公安局交通警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 561.86万元，其中：一般公共预算财政拨款561.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少188.16万元，同比减少25.09%。减少原因是警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入561.86万元，其中:本年收入561.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少188.16万元，同比减少25.09%，主要原因分析警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出561.86万元。财政拨款安排支出561.86万元，其中，基本支出561.86万元，与上年对比减少133.16万元同比减少19.16%，减少原因警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出434.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年执行减少191.72万元,减少率30.64%.其主要原因是：警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出63.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出 。较上一年执行数增加1.59万元，增加率2.58%.其主要原因是：本年退休人员工资增加。

　　3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出37.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年执行数增加0.99万元，增加率2.73%，主要原因是：行政人员增加1人。

　　4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）”支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年执行数增加0.98万元，变动率3.72%，主要原因是：行政人员增加1人,工资增加，随之住房公积金基数有所增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出498.92万元（其中：基本支出465.77万元，项目支出0万元）占一般公共预算财政拨款总支出的88.80 %，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年执行数增加33.15万元，增加率7.12%。其主要原因是：行政人员增加1人。

　　2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出76.42万元(其中基本支出43.67万元，项目支出32.75万元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年执行数减少164.56万元，减少率68.29%，其主要原因是：本年今年非税收入列入项目预算资金减少，以及警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出19.27万元(其中基本支出19.27万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年执行数持平。

　　4. 按部门预算经济科目分类列“ 310”科目资本性支出25.25万元(其中基本支出0万元，项目支出25.25万元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于公安装备等方面的支出。较上一年执行数增加1.25万元，增加率7.69%，其主要原因是：行政人员增加1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105.73万元，较上年减少3.27万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%。减少原因是严格落实中央八项规定，坚持“厉行节约，反对浪费”原则，压缩公务接待费。国内公务接待批次为107次，共计接待667人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为95.06万元，较上年减少2.94万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费28.13万元，较上年减少0.87万元，下降3.00%；公务用车运行维护费66.93万元，较上年减少2.07万元，下降3.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排76.42万元，减少164.56万元，减少率68.29%，其主要原因是：本年今年非税收入列入项目预算资金减少，以及警务辅助人员经费功能科目漏填，导致提取不到数据金额为（2800元·50人·12月=168万元）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县公安局交通警察大队资产总额706.77万元，其中，流动资产47.91万元，固定资产658.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.21万元，其中固定资产增加97.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.73万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分 石屏县公安局交通警察大队2022年部门预算表

　　监督索引号53252500131200100111