石屏县公安局（本级）2022年部门预算

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　　石屏县公安局（本级）2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县公安局（本级）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县公安局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　预防和处置突发事件、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、和毒品犯罪案件；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；完成安保任务和特定警卫任务；管理集会、游行、示威活动；依法管理治安、户籍、居民身份证、入境出境事务；监督管理网络安全保护工作，防范网络违法犯罪发生；负责对本地区拘押收缴场所的监管任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县公安局（本级）设有：11个大队分别是巡特警、督察、法制、国保、科信、网安、刑侦、经侦、禁毒、治安、出入境；10个派出所分别是异龙所、宝秀所、坝心所、龙武所、哨冲所、龙朋所、新城所、大桥所、牛街所、异龙湖所；拘押收教场所和3个业务办公室分别是指挥中心、政治处、警务保障室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，石屏县公安局将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，开启新征程，续写新篇章，展现新作为。以群众的安全感为目标，全力维护社会治安大局的稳定。持续推进扫黑除恶专项斗争和禁毒人民战争。充分发挥公安职能作用，严厉打击各类黑恶势力，大力解决广大人民群众关心、关注、关切的各类治安问题，不断提升打击犯罪的能力和水平。围绕提升群众满意度，扎实推进社会治理工作，进一步加强信息化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　部门在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员74人，其中： 离休 0人，退休74人。

　　车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年我部门财务总收入6185.01万元，其中：一般公共预算6185.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少254.83万元，下降了3.96%，主要原因是：本年预算数据中不含上级转移支付资金，另外本年加强资金预算的精细化程度。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入6185.01万元，其中:本年收入6185.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6185.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少254.83万元，下降了3.96%，主要原因是：本年预算数据中不含上级转移支付资金，另外本年加强资金预算的精细化程度。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出6185.01万元。财政拨款安排支出6185.01万元，其中：基本支出5835.01万元，与上年对比减少24.83万元，下降了4.24%，主要原因是：本年在职人数比上年减少，人员工资、保险等基本支出预算相应减少；项目支出350万元，与上年对比减少230万元，下降39.65%，主要原因是：本年预算数据中不含上级转移支付项目资金，另外本年在本级财政预算项目增加雪亮工程建设，有增有减形成的差异。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“204-02”公共安全支出-公安支出4954.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.1 %，主要用于人员工资经费以及保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比减少203.47万元，减少了3.95%。其主要原因是：本年在职人数比上年减少，人员工资、保险等基本支出预算相应减少。

　　2.“208-05-01”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出226.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66 %，主要反映用于行政事业单位离退休等方面的支出。与上年对比减少11.43万元，减少了4.8%，其主要原因是：退休人数增加，人员支出预算相应增加。

　　3.“208-05-05”社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出406.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58 %，主要反映行政事业单位在职人员养老保险缴费。与上年对比减少14.56万元，减少了3.45%，其主要原因是：本年在职人数比上年减少，人员养老保险支出预算相应减少。

　　4.“210-11”卫生健康支出-行政事业单位医疗支出344.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助方面的支出。与上年对比减少16.14万元，减少了4.47%，其主要原因是：本年在职人数比上年减少，人员医疗保险、医疗补助等基本支出预算相应减少。

　　5.“221-02-01”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出252.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比减少9.23万元，减少了3.53%，其主要原因是：本年在职人数比上年减少，由财政保障的在职人员住房公积金支出预算相应减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出5049.31万元（基本支出5049.31万元，项目支出0万元），主要用于在职人员和辅警人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、单位承担部分养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。与上年对比增加358.65万元，增长了7.65%，主要原因是：一是工资晋升及政策性的工资增长；二是因工资增长相应的缴交保险的工资基数增加。

　　2.机关商品和服务支出459.34万元（基本支出459.34万元，项目支出0万元），主要用于机关运转支出, 包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等。与上年对比减少372.28万元，下降了44.77%，主要原因是:本年预算数据不含上级转移支付项目，支出比上年减少。

　　3.机关资本性支出（一）350万元（基本支出0万元，项目支出350万元），其中：项目支出350万元，主要用于保障石屏县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。与上年对比增加113万元，增长了47.68%，主要原因是:本年的本级财政预算项目增加雪亮工程建设；另外本年预算数据不含上级转移支付项目，有增有减形成差异。

　　4.对个人和家庭补助支出326.36万元（基本支出326.36万元，项目支出0万元），主要用于看守所拘留所在押人员生活补助费、退休人员安家建房及生活补助支出、遗属补助等支出。与上年对比减少11.2万元，下降了3.32%，主要原因是：一是遗属人数增加，同时遗属补助调整；二是退休费预算减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无县级资金政府采购预算。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县公安局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198.8万元，较上年减少6.2万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县公安局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县公安局（本级）2022年公务接待费预算为8.8万元，较上年减少17.7万元，下降66.79%，国内公务接待批次为180次，共计接待1000人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：石屏县公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2021年公务接待费实际执行情况及2022年工作计划，编制2022年公务接待费预算比上年减少17.7万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县公安局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为190万元，较上年增加11.5万元，增长6.44%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加40万元，增长133.33%；公务用车运行维护费120万元，较上年减少28.5万元，下降19.19%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是2022年计划更新购置5辆执法执勤用车；二是结合上年公务用车运行维护费执行情况及2022年工作计划，编制公务用车运行维护费，用于各项公安业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出比上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县公安局（本级）2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金350万元，主要用于石屏县公共安全视频监控建设联网应用项目。绩效指标设定：一级、二级、三级指标分别为：产出指标-数量指标-视频监控设备建设数量，指标值为≥400个，产出指标-质量指标-视频监控设备安装合格率，指标值≧95%，绩效指标值设定依据及数据来源为项目建设规划和合同；效益指标-社会效益指标-视频监控覆盖率，指标值为≧95%，绩效指标值设定依据及数据来源为项目建设规划和合同；满意度指标-服务对象满意度指标-人民群众安全感满意度，指标值为显著提升，绩效指标值设定依据及数据来源为历年群众满意度调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县公安局（本级）2022年机关运行经费安排459.34万元，与上年对比减少29.28万元，下降了5.99%，主要原因是：厉行节俭节约，建立节约型办公环境，机关运行经费预算安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县公安局（本级）资产总额6209.34万元，其中，流动资产684.69万元，固定资产4458.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程915.95万元，无形资产150万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少254.56万元，其中固定资产增加306.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值61.76万元；报废报损资产144项，账面原值41.32万元，实现资产处置收入2.67万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分 石屏县公安局2022年部门预算表

　　（附件2，共19张表）

　　监督索引号53252500131200300111