石屏县水务局（本级）2022年部门预算

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　　石屏县水务局（本级）2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县水务局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县水务局（本级）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分石屏县水务局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职责是：

　　1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　4、负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9、负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10、负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县水务局设有设7个内设机构：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：坚持以习近平生态文明思想为指导，坚决贯彻落实省委、省政府关于高原湖泊保护治理的决策部署和州委、州政府的工作要求，以“湖泊革命”为指引，以“退、减、调、治、管”治湖方略为抓手，紧紧围绕水质、水环境、水生态改善三位一体核心目标，工程措施与非工程措施并举，全面落实异龙湖“湖泊革命”攻坚战目标任务，为全县经济社会的发展及异龙湖保护治理作出水利贡献。

　　（一）坚决打好异龙湖“湖泊革命”攻坚战。一是依托全面推行河长制工作为抓手，持续加强对县级河（湖）长责任单位与各乡镇之间的协调统筹，压实责任，不断促进河湖管理保护从“部门负责、多头管水”向“首长负责、部门共治”转变，深入持续推进河湖“清四乱”“河长清河”等专项行动常态化规范化，做好河湖日常保洁，持续推进河湖面貌改善、维护河湖健康生命、保障河湖功能永续利用，全力推进全县河（湖）长制工作推上新台阶。二是多渠道向上争取项目资金支持，想方设法协调解决目前项目前期、融资等方面存在的问题，加快推进以精准调补水为核心的异龙湖水资源配置工程建设。紧紧围绕异龙湖水资源配置工程近期、中期、远期实施计划，加快推动在建小箐水库、异龙湖应急补水工程建设，组织推进大练庄水库至赤瑞湖连通工程、大练庄水库及老冷沟水库及新建马鞍山水库、大桥河提水工程（二期）（包括大桥河水库工程和大桥河至异龙湖连通工程）等项目前期工作，持续加强已建引调水工程日常管护运维，促使有限的水资源最大程度地入湖入河，服务于异龙湖保护治理。

　　（二）持续巩固拓展农村饮水安全成果。根据上级巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接行动计划目标任务，紧紧围绕解决因旱应急送水问题、提升水窖辅助供水人口和水窖供水人口饮水安全保障水平，巩固拓展农村饮水安全成果的总要求，扎实做好农村饮水安全动态监测工作，统筹协调，敲定项目，有序实施红河州石屏县农村供水保障专项行动项目和石屏县城乡供水一体化工程（一期）项目，概算投资60338.96万元，巩固提升异龙、坝心、宝秀、哨冲、龙朋、牛街等6个乡镇饮水安全问题。

　　（三）聚焦重点领域强化规范。一是大力推动重点流域和区域水生态修复，进一步加强以异龙湖周边房地产项目及涉煤、非煤矿山为主的生产建设项目水土保持方案编报审批、承诺制管理、监督管理等制度落实，积极配合税务部门做好水土保持补偿费征收管理工作，确保水土保持补偿费应收尽收。二是严格执行水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三条红线指标体系，加强取用水、地下水及生态流量监测与管理，积极推进取用水管理专项整治行动，完成《石屏县地下水资源保护和利用规划》编制，全力做好最严格水资源管理工作。

　　（四）紧盯防汛蓄水重要环节。一是切实增强紧迫感和危机感，始终紧绷防汛抢险、抗旱救灾、安全生产这根弦，从组织责任、预案措施、组建队伍、完善物资等方面抓好落实，强化值班值守，加强监测预报预警，科学判断灾情、雨情、水情的发展趋势，牢牢把握防汛抗旱工作主动权。二是提前部署蓄水保水工作，进一步加强河库渠闸等关键部位运管维护，想尽一切办法把来水应收尽收，应蓄尽蓄，科学调度，做到防汛蓄水两不误。

　　（五）狠抓水政执法重监管。坚持依法行政，更新执法理念，提高执法队伍建设，规范执法行为，以规范治理、查处水事案件为重点，切实加强对河道及生产建设项目执法巡查管理，抓好水行政执法与案件查处及水事纠纷调解，加大对河道采砂的打击力度，有效制止非法采砂行为，大力营造良好的水事环境。

　　（六）推动全面从严治党向纵深发展。深入坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针为工作主线，按照习近平总书记提出的“以水定城、以水定产、以水定人、以水定地”的治水理念，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕县委、县政府工作部署，坚持党要管党，全面从严治党，持续加强党风廉政建设，以实际行动反对形式主义、官僚主义，坚决整治身边的不正之风，严格执行中央八项规定精神，严防“四风”隐形变异问题，打造一支不触底线、不越红线，信念坚定、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的水利干部队伍，提高精准监督实效，层层传导压实责任，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，抢抓机遇，拼搏进取，攻坚克难，抗击疫情，奋力推进各项目标工作任务的完成，着力构建良好的水利政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 577.05万元，其中：一般公共预算 577.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加54.99万元，主要原因:根据石人社发〔2021〕14号、97号招考事业人员2人，石人社发〔2021〕37号、114号调入事业人员2人，工资福利支出增加、相关缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 577.05万元，其中:本年收入577.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加54.99万元，主要原因:根据石人社发〔2021〕14号、97号招考事业人员2人，石人社发〔2021〕37号、114号调入事业人员2人，工资福利支出增加、相关缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 577.05万元。财政拨款安排支出 577.05万元，其中：基本支出577.05万元，与上年对比增加54.99万元，主要原因:根据石人社发〔2021〕14号、97号招考事业人员2人，石人社发〔2021〕37号、114号调入事业人员2人，工资福利支出增加、相关缴费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080501（行政单位离退休）支出为55.05万元，主要用于行政单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

　　与上年对比无增减。

　　2、2080502（事业单位离退休）支出为8.17万元，主要用于事业单位离退休人员退休费的发放和退休人员公用经费的支出。

　　与上年对比无增减。

　　3、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）支出为48.42万元，主要用于在职人员单位部分养老保险和职业年金支出。

　　与上年对比增加5.12万元，主要原因:一是根据石人社发〔2021〕14号、97号招考事业人员2人，石人社发〔2021〕37号、114号调入事业人员2人，缴费支出增加；二是调整缴费基数，支出增加。

　　4、2101101（行政单位医疗）支出为12.08万元，主要用于行政基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

　　与上年对比增加0.21万元，主要原因是：缴费基数，支出增加。

　　5、2101102（事业单位医疗）支出为15.40万元，主要用于事业基本医疗保险费和大病补充保险费的支出。

　　与上年对比增加2.9万元，主要原因是：缴费基数，支出增加。

　　6、2101103（公务员医疗补助）支出为13.19万元，主要用于公务员医疗补助的支出

　　与上年对比减少0.34万元，主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

　　7、2130301（行政运行）支出为185.66万元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。

　　与上年对比增加9.42万元，主要原因是：工资福利支出、工会经费及相关缴费支出增加。

　　8、2130399(其他水利支出）支出为210.58万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、工会经费及其他公用支出。

　　与上年对比增加34.83万元，主要原因是：在职人员增加、工资福利支出、工会经费及相关缴费支出增加。

　　9、2210201（住房公积金）支出为28.49万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　与上年对比增加2.89万元，主要原因是住房公积金缴费基数增加，支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出预算支出为487.61万元（其中：基本支出487.61万元，项目支出0万元），支出包含30101基本工资138.44万元，30102津贴补贴95.54万元，30103奖金27.66万元，30107绩效工资106.28万元，30108机关事业单位基本养老保险48.42万元，30110职工基本医疗保险缴费25.59万元，30111公务员医疗补助缴费13.19万元，30112其他社会保障缴费4.0万元，30113住房公积金28.49万元）

　　与上年对比增加53.46万元，主要原因是：一是根据石人社发〔2021〕14号、97号招考事业人员2人，石人社发〔2021〕37号、114号调入事业人员2人，缴费支出增加；二是各类保险缴费基数提高，支出增加。

　　2、302商品和服务支出预算支出为25.37万元（其中基本支出25.37万元，项目支出0万元），支出包含30228工会经费2.61万元，30201办公费6.4万元，30231公务用车运行维护费4.0万元，30239其他交通费用12.36万元。

　　与上年对比增加3.31万元，主要原因是：在职人员工资福利支出增加，工会经费预算基数按新工资核定，工会经费预算支出增加。

　　3、303对个人和家庭的补助支出预算支出为103.65万元（其中基本支出103.65万元，项目支出0万元），支出包含生活补助2.83万元，退休费100.82万元。

　　与上年对比减少13.20万元，主要原因是：根据红人通〔2010〕106号、红人通〔2010〕14号文件，提高了遗属补助标准。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年减少6.4万元，下降23.79%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县水务局2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县水务局2022年公务接待费预算为16.5万元，较上年减少6.4万元，下降27.95%，国内公务接待批次为53次，共计接待910人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为4.0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

　　2、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县水务局部门资产总额19952.26万元，其中，流动资产1671.24万元，固定资产1.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工16451.10万元，无形资产1818.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19139.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值×0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数（即2021年年末数）。

　　第二部分石屏县水务局2022年部门预算表

　                                   　石屏县水务局

　　                                   2022年2月8日

监督索引号53252500233200500111