石屏县水利水电勘测设计队2022年部门预算

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　　石屏县水利水电勘测设计队2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县水利水电勘测设计队2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县水利水电勘测设计队2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县水利水电勘测设计队主要职责为：

　　（1）贯彻执行水利行业的方针政策、法律法规，服从政府及主管部门工作安排。负责整个石屏县人民政府水行政职能部门的工作。

　　（2）负责全县小（一）型单项及其以下水利水电工程、水土保持工程等建设项目的前期规划工作，做好水利工程测量、设计以及部门协作工作。

　　（3）负责对各乡镇水管站进行业务技术培训及小型水利工程勘测、设计、预算等各类技术资料的审定，解决相关技术难题。

　　（4）协助职能部门组织开展好全县冬春修农田水利建设工作，积极参与抗旱、防汛抢险救灾等工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县水利水电勘测设计队设有：办公室、综合业务室、会议室、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：重点工作任务是石屏县安全饮水巩固提升项目勘测设计；石屏县水库大坝沉降和位移测量；石屏县在建水利工程建设管理；石屏县水利水电工程咨询服务；巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 340.26万元，其中：一般公共预算340.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了31.64万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工（新招考入3人，调入1人）造成的。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入340.26万元，其中：本年收入340.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了31.64万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 340.26万元。财政拨款安排支出 340.26万元，其中：基本支出340.26万元，与上年对比增加了31.64万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。项目支出0万元，与上年无变化，主要原因是本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于下列各项开支：

　　“2080502”主要用于事业单位离退休支出，2022年预算支出为21.88万元。

　　与上年对比“2080502”减少了15.03万元，主要减少原因是今年减少一位离休干部（去世），离休费减少造成的。

　　“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算支出为31.71万元。

　　与上年对比“2080505”增加了4.92万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　“2101102”主要用于事业单位医疗支出，2022年预算支出为18.00万元。

　　与上年对比“2101102”增加了2.87万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，2022年预算支出为8.74万元。

　　与上年对比“2101103”增加了0.37万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　“2130399”主要用于其他水利支出，2022年预算支出为241.98万元。

　　与上年对比“2130399”增加了35.74万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　“2210201”主要用于住房公积金支出，2022年预算支出为17.95万元。

　　与上年对比“2210201”增加了2.77万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出340.26万元，项目支出0万元）。

　　按照经济分类科目分类，其中：

　　2022年工资福利支出308.27万元。

　　与上年对比工资福利支出增加了43.44万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　2022年商品和服务支出8.41万元。

　　与上年对比商品和服务支出增加了1.45万元，主要增加变动原因是今年增加4位职工，新招考入3人（石人社发【2021】14号），调入1人（石人社发【2021】21号）造成的。

　　2022年对个人和家庭的补助支出23.58万元。

　　与上年对比个人和家庭的补助减少了13.25万元，主要减少原因是今年减少一位离休干部（去世），减少1位遗属人员（去世），离休费和遗属补助减少造成的。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县水利水电勘测设计队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变动主要原因无三公经费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　增减变动主要原因无三公经费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县水利水电勘测设计队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变动主要原因无公务用车预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　4.财政补助收入：是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

　　5.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县水利水电勘测设计队部门资产总额313.45万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产250.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.45万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产680.00平方米，资产出租收入6.35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 石屏县水利水电勘测设计队2022年部门预算表（附表19张）

                                                                             石屏县水利水电勘测设计队

                                                                           2022年2月8日

监督索引号53252500233200100111