石屏县机电排灌管理总站2022年部门预算

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　　　石屏县机电排灌管理总站2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县机电排灌管理总站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县机电排灌管理总站2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 石屏县机电排灌管理总站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县机电排灌管理总站管理所主要负责管理农村水利机电设施，为农村灌溉用水提供保障。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县机电排灌管理总站单位设有：管理所办公室一个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重点工作为泵站提水灌溉提供管理保障。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 104.09万元，其中：一般公共预算104.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比增减变动情况：2022年一般公共预算财政拨款数为 104.09万元，2021年一般公共预算财政拨款数为103.43万元，比上年增加0.66万元，比上年增加率为0.64%。主要原因是人员工资及社会保障缴费增加造成支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 104.09万元，其中:本年收入104.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比增减变动情况：2022年一般公共预算财政拨款数为104.09万元，2021年一般公共预算财政拨款数为103.43万元，比上年增加0.66万元，比上年增加率为0.64%。主要原因是人员工资及社会保障缴费增加造成支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 104.09万元。财政拨款安排支出104.09万元，其中：基本支出104.09万元，与上年相比增减变动情况：2022年一般公共预算财政拨款数为104.09万元，2021年一般公共预算财政拨款数为103.43万元，比上年增加0.66万元，比上年增加率为0.64%。主要原因是人员工资及社会保障缴费增加造成支出增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类列“ 2080502” ，主要用于退休人员定额补助支出，2022年预算数为16.17万元，与上年执行数不变。 

　　2.按支出功能科目分类列“ 2080505” ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为8.77万元，2021年预算数为8.51万元，与上年执行数增加0.26万元，主要原因是人员工资及津补贴增加造成支出增加，所以支出增加。 

　　3.按支出功能科目分类列“2101102”，主要用于事业单位医疗，2022年预算数为5.47万元，2021年预算数为5.23万元，与上年执行数增加0.24万元，主要原因是人员工资及津补贴增加造成支出增加，所以支出增加。支出功能科目分类列“2101103”，主要用于事业单位医疗的公务员医疗补助，2022年预算数为2.42万元，2021年预算数为2.66万元，与上年执行数减少0.24万元，主要原因是社会保障缴费减少造成支出减少，所以支出减少。 

　　4.按支出功能科目分类列“2130399” ，主要用于其他水利支出， 2022年预算数为66.28万元，2021年预算数为66.05万元，与上年执行数增加0.23万元，主要原因是人员工资及津补贴增加造成支出增加，所以支出增加。 

　　5. 按支出功能科目分类列“2210201” ，主要用于住房公积金，2022年预算数为4.98万元，2021年预算数为4.81万元，与上年执行数增加0.17万元，主要是主要原因是人员工资及津补贴增加造成支出增加，所以支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　政府预算支出104.09万元，按经济科目分类,其中：工资福利支出101.63万元（其中：基本支出101.63万元，项目支出0万元）；商品和服务支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为：工资福利支出增加0.63万元，增加0.62%，主要原因是人员工资及津补贴增加造成工资福利支出和其他社会保障缴费增加，而支出增加。商品和服务支出增加0.03万元，增加了1.23%，主要原因是2022年人员公用经费增加，造成支出增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县机电排灌管理总站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县机电排灌管理总站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无“三公”经费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县机电排灌管理总站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　2022年公务接待费预算数比2021年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务接待费预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县机电排灌管理总站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　2022年公务用车购置及运行维护费预算数比2021年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费预算。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　（一）一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　（四）基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。 

　　（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日,石屏县机电排灌管理总站资产总额0.93万元，其中，流动资产0.93万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.63万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数（即2021年年末数）。 

　　第二部分 石屏县机电排灌管理总站2022年部门预算表 

　　（附件19张表） 

　　　　                                                                石屏县机电排灌管理总站 

　　　                                                                  　2022年2月6日 

监督索引号53252500233200200111