石屏县投资促进局部门2022年部门预算

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　　　　石屏县投资促进局部门2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县投资促进局部门2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县投资促进局部门2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县投资促进局部门2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　宣传贯彻落实党和国家及省州县的对外开放政策，协助政府组织实施对外开放规划，代表政府与外来投资企业对接洽谈项目，并接受外商投诉。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县投资促进局设有：办公室、产业科、督导科；负责管理县招商中心。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”、州委“13568”和县委“333”工作思路，以石屏豆腐产业三年倍增计划为抓手，认真贯彻落实州委“13568”的工作部署，聚焦高原特色现代农业、石屏豆腐产业、生态文化旅游业三大产业，全产业链塑造石屏产业高质量发展新优势。全力建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，全力建设“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”，全力建设“世界级生态文化旅游目的地”。持续优化营商环境，进一步增强服务意识，创新工作思路，狠抓项目推进落实，努力完成招商引资各项目标任务。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入221.14万元，其中：一般公共预算221.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比增加11.91万元,增长5.69%，主要原因是人员增加1人。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入221.14万元，其中:一般公共预算221.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比增加11.91万元,增长5.69%，主要原因是人员增加1人。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出221.14万元。财政拨款安排支出221.14万元，其中，基本支出121.14万元，与上年对比增加11.91万元,增长10.9%，主要原因是人员增加1人；项目支出100万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1.2011308项收入100万元，主要用于招商引资工作经费的支出，与上年对比增加0万元；

　　　　2.2011350项收入92.3万元，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出，与上年对比增加8.86万元，主要原因是人员增加1人；

　　　　3.2080505项收入12.04万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出，与上年对比增加1.42万元，主要原因是人员增加1人，缴纳基数变动；

　　　　4.2101102项收入6.72万元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加0.84万元，主要原因是人员增加1人，缴纳基数变动；

　　　　5.2101103项收入3.3万元，主要用于本部门在职人员缴纳的公务员医疗补助，与上年对比基本持平；

　　　　6.2210201项收入6.78万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，与上年对比增加0.81万元，主要原因是人员增加1人，缴纳基数变动。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　按经济科目分组支出221.14万元（其中：基本支出121.14万，项目支出100万元）。

　　　　与上年对比基本支出增加11.91万元,增长10.9%，主要原因是人员增加1人；与上年对比项目支出增加0万元，增长0%。

　　　　按经济分类科目分类，其中：事业人员支出工资117.79万元（其中：基本工资34.78万元，津贴补贴3.74万元，奖金2.72万元，绩效工资46.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元，职工基本医疗保险缴费6.4万元，公务员医疗补助缴费3.3万元，其他社会保险缴费1.08万元，住房公积金6.78万元）；商品和服务支出103.35万元（其中：办公经费17.5万元，印刷费10万元，邮电费0.15万元，差旅费31.05万元，公务接待费30万元，劳务费8万元， 工会经费0.65万元，公务用车运行维护费6万元）。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县投资促进局部门2022年一般公共财政拨款“三公”经费预算合计24.46万元，较上年减少0.76万元，下降3%，具体情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县投资促进局部门2022年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　增减变化原因：较上年无变化。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县投资促进局部门2022年公务接待费预算数18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3%，国内公务接待批次为77次，共计接待340人次。

　　　　增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县投资促进局部门2022年公务用车购置及运行维护费预算数5.64万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.64万元，较上年减少0.18万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　　　增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　石屏县投资促进局部门2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金100万元，其中：招商专项工作经费项目安排100万元，三级指标，指标值大于等于49亿元，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州人民政府下达我县的招商引资目标任务数。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县投资促进局部门2022年机关运行经费安排3.35万元，与上年对比增加0.38万元，主要原因是人员增加1人。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县投资促进局资产总额61.11万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产58.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.57万元，其中固定资产增加3.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县投资促进局部门2022年部门预算表

　　　　（附件19张表）

监督索引号53252500155400111