石屏县民族宗教事务局2022年部门预算

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　　　　　石屏县民族宗教事务局2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分石屏县民族宗教事务局2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分石屏县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　1.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。2.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。3.组织指导民族、宗教法律法规、政策、基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线促进宗教关系和谐。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县民族宗教事务局设有：办公室、经济科、文教科、政法科、宗教科。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务

　　　　1.健全完善民族团结进步示范创建工作机制，持续深入开展民族团结进步示范创建“十一进”活动，打造一批特色鲜明的民族团结进步乡（镇）、村“示范点”，以异龙湖环湖村庄为重点的民族团结进步“示范带”，以县城为中心辐射各乡镇的民族团结进步“示范圈”，以行政接边地区为重点的民族团结进步“示范联盟”，形成以点串线、以线连片、以片带面的“点带圈盟民族团结进步示范群”，推进创建工作由“创建型”向“示范型”转变。继续创建一批省、州、县级民族团结进步示范单位、教育基地，不断扩大示范引领作用。

　　　　2.依法管理民族宗教事务，推动民族宗教事务治理法治化。深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话精神和中央、省、州民族宗教工作会议精神，深入开展《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民族区域自治法》、《红河哈尼族彝族自治州自治条例》、《宗教事务条例》等法律法规的学习宣传。贯彻落实党的宗教工作方针政策，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。推动基层宗教工作行政执法主体建设，提高宗教工作干部依法行政能力，加强行政执法检查力度，及时妥善处置涉民族宗教矛盾纠纷，维护全县团结和谐大好局面。

　　　　3.争取新一轮云南省民族团结进步“十百千万”示范创建工程项目。重点争取将石屏县列入民族团结进步“十百千万”工程示范县创建项目，为加快民族地区经济发展，助力乡村振兴提供项目资金支持。编制好“十四五”专项规划，落实落细项目库建设，争取实施民族团结进步示范村、特色村项目5个以上。大力整合部门资源，提升项目实施效果，动员社会力量参与项目建设，实现项目效益的最大化。

　　　　4.推进民族文化事业发展。争取省、州民族文化项目，做好少数民族传统文化抢救保护和世居少数民族文化精品工程打造，培养优秀少数民族大学生等工作；协同有关部门做好少数民族干部和人才培养、少数民族干部教育培训等工作。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年石屏县民族宗教事务局财务总收入264.44万元，其中：一般公共预算264.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年相比增加23.69万元，增加9.84%。变动情况是2012301款增加17.94万元，2013404增加2.53万元，2080505款增加1.58万元，2101101款增加0.95万元，2101103款减少0.31万元，2210201款增加1.00万元。主要原因是2021年预算基本收入为11人的经费，2021年3月新调入1人，2022年预算基本收入为12人的经费，故2022年预算较2021年增加。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年石屏县民族宗教事务局财政拨款收入264.44万元，其中：本年收入264.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　　　与上年相比增加23.69万元，增加9.84%。变动情况是2012301款增加17.94万元，2013404增加2.53万元，2080505款增加1.58万元，2101101款增加0.95万元，2101103款减少0.31万元，2210201款增加1.00万元。主要原因是2021年预算基本收入为11人的经费，2021年3月新调入1人，2022年预算基本收入为12人的经费，故2022年预算较2021年增加。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年石屏县民族宗教事务局预算总支出264.44万元。财政拨款安排支出264.44万元，其中：基本支出255.24万元，与上年对比增加23.69万元，主要原因2021年预算基本收入为11人的经费，2021年3月新调入1人，2022年预算基本收入为12人的经费，故2022年预算较2021年增加，项目支出9.2万元，与上年对比持平。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1．2012301款（一般公共服务支出/民族事务/行政运行）2022年预算数为114.57万元，主要用于本部门民族事务人员工资及保证机构正常运转日常支出 ，与上年对比增加17.94万元，主要原因是2021年预算在职职工人数为11人，2022年预算在职职工人数为12人，在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　　　2．2012304款（一般公共服务支出/民族事务/民族工作专项）2022年预算数为4万元，主要用于民族团结保障工作支出，与上年对比持平。

　　　　3．2013404款（一般公共服务支出/统战事务/宗教事务）2022年预算数为66.01万元，主要用于宗教事务人员工资及宗教场所及教职人员生活补助支出。与上年对比增加2.53万元，主要原因是政策性调资。

　　　　4．2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2022年预算数为32.39万元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年对比持平。

　　　　5．2080505（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为19.32万元，主要用于部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年对比增加1.58万元，主要原因是2021年预算在职职工人数为11人，2022年预算在职职工人数为12人，在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　　　6．2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2022年预算数为10.91万元,，主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出，与上年对比增加0.95万元，主要原因是2021年预算在职职工人数为11人，2022年预算在职职工人数为12人，在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　　　7．2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2022年预算数5.23万元，主要用于为本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗补助支出，与上年对比减少0.31万元，主要原因是政策性调资。

　　　　8．2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2022年预算数为12.01万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。较上年执行数11.01万元增加1.00万元，主要原因是2021年预算在职职工人数为11人，2022年预算在职职工人数为12人，在职职工工资、保险、公积金等正常增加。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　　　部门预算支出264.44万元，(其中：基本支出255.24万元，项目支出9.2万元)。与上年对比增加23.69万元,增加9.84%。变动情况是2012301款增加17.94万元，2013404增加2.53万元，2080505款增加1.58万元，2101101款增加0.95万元，2101103款减少0.31万元，2210201款增加1.00万元。主要原因是2021年预算基本收入为11人的经费，2021年3月新调入1人，2022年预算基本收入为12人的经费，故2022年预算较2021年增加。

　　　　按照经济分类科目分类，基本支出255.24万元，其中：工资福利支出205.33万元（其中：基本工资56.86万元，津贴补贴76.94万元，奖金18.90万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.32万元，职工基本医疗保险缴费10.14万元，公务员医疗补助5.23万元，其他社会保险缴费1.13万元，住房公积金12.01万元，其他工资福利：4.8万元），与上年相比增加23.69万元，增加10.23%；商品和服务支出17.62万元（其中：办公经费1.00万元，印刷费1.5万元，邮电费0.20万元，差旅费1.00万元，工会经费1.08万元, 其他交通费(公务交通补贴)12.84万元, 其他商品和服务支出0万元），与上年对比增加1.26万元，增加7.9%；对个人和家庭的补助32.29万元(退休费32.29万元)，与上年相比持平。基本支出增加的主要原因是2022年增加预算人数1人。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.44万元，较上年减少0.17万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　　　（一） 因公出国（境）费

　　　　石屏县民族宗教事务局2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为5.44万元，较上年减少0.17万元，下降3.03%，国内公务接待批次为75批次，共计接待460人次。

　　　　增减变动主要原因：公务接待批次和人数减少；厉行节约，坚持八项规定。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　　　石屏县民族宗教事务局2022年县本级项目支出共有2项，安排项目资金9.2万元，其中：1.宗教场所工作经费及教职人员生活补助项目安排5.2万元，三级指标，资金发放宗教场所，指标值10个，绩效指标值设定依据及数据来源：石民宗字〔2014〕16号，关于解决宗教团体工作经费及教职人员生活补助费的请示；2.民族团结稳定项目安排4万元，三级指标，重点扶持贫困村委会，指标值2个。绩效指标值设定依据及数据来源：石民宗〔2016〕15号，关于给予石屏县民宗局民族团结稳定经费的请示。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县民族宗教事务局2022年机关运行经费财政拨款预算17.62万元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年对比增加1.29万元，增加7.9%，主要原因是2022年增加预算人数1人。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县民族宗教事务局资产总额43.75万元，其中，流动资产2.74万元，固定资产41.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.83万元，其中固定资产增加2.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　　　第二部分石屏县民族宗教事务局2022年部门预算表

监督索引号53252500142700111