中共石屏县委宣传部2022年部门预算

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　　　　　中共石屏县委宣传部2022年预算公开目录

　　第一部分 中共石屏县委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共石屏县委宣传部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 中共石屏县委宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责组织全县宣传思想文化工作，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（2）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　（3）统筹指导全县舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　（4）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作。

　　（5）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　（6）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县广播电视系统安全和保卫工作。

　　（7）统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　（8）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订我县重大问题对外宣传口径。

　　（9）承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，组织开展网络安全和信息化对外交流与合作。

　　（二）机构设置情况

　　县委宣传部设有：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科，共7个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　（1）强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心、落地生根。严格落实党委（党组）会议第一议程学习习近平总书记有关重要论述制度、党委（党组）理论学习中心组学习制度和巡听旁听制度，进一步加强“乡土能人”“少数民族干部”等传播方式，线上线下相结合，生动鲜活地把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚、讲明白。

　　（2）强化移风易俗，推动社会主义精神文明之花在石屏大地绽放。切实发挥社会主义核心价值观主题广场（公园、街道）、村史馆（墙）等阵地作用。持续开展“革除陋习促脱贫”和“自强、诚信、感恩”主题实践活动，不断激发群众内生动力。深化“十星级文明户”“文明新风示范村”创建评选。广泛开展道德模范、文明家庭、“石屏好人”等群众身边典型人物评选宣传。持续开展新时代文明实践活动。科学合理设置志愿服务项目，高质量、常态化为城乡群众提供受欢迎的文明实践志愿服务，并探索打造特色鲜明、行之有效的新时代文明实践活动品牌。

　　（3）强化文化事业建设，推出一批反映我县改革发展现实、传承优秀民族文化，服务地方经济社会发展和群众生活的原创精品力作。做好文物保护和非物质文化遗产保护工作，重点推进花腰歌舞、海菜腔烟盒舞传承保护工作。以文化、旅游融合发展为重点和突破口，擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，全力打造“古韵新城、水墨石屏”旅游文化品牌。壮大骨干文化企业，培育新兴文化业态，推动石屏文化企业走出去。

　　（4）调整充实石屏县广播电视安全播出指挥部，整合优化转播台硬件资源，组建检查组对融媒体中心、广电网络公司进行广播电视安全播出、安全传输、设施安全、网络安全检查，开展安全播出应急演练和消防安全应急演练。监管电影制片、发行、放映等有关工作。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入398.44万元，其中：一般公共预算398.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加43.55万元，主要原因分析人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 398.44万元，其中:本年收入398.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加43.55万元，主要原因分析人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出398.44万元。财政拨款安排支出398.44万元，其中：基本支出362.44万元，与上年对比增加43.55万元，主要原因分析人员变动；项目支出36万元，与上年对比无增减，主要原因分析项目无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013301行政运行预算支出173.12万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加7.81万元。主要原因为提高人员公用支出标准、人员正常晋升工资。

　　2013302一般行政管理事务预算支出8万元，主要用于项目支出，与上年相比无增减。主要原因项目无增减。

　　2013350事业运行预算支出114.74万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，与上年相比增加25.35万元。主要原因为增加事业编制及人员经费增加。

　　2070607电影预算支出8.45万元，主要用于老放映员个人家庭补助支出。与上年相比无增减。主要原因为老放映员无增减，电影经费补助无变动。

　　2080501归口管理的行政单位离退休预算支出12.9万元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比无变动。主要原因为退休人员无变动。

　　2080502归口管理的事业单位离退休预算支出5.64万元，主要用于个人和家庭的补助，与上年相比增加2.8万元。主要原因为退休事业人员增加，经费增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出31.24万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加3.62万元。主要原因人员变动，经费调整。

　　2101101行政单位医疗预算支出9.02万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加0.16万元。主要原因经费调整。

　　2101102事业单位医疗预算支出8.4万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1.98万元。主要原因是事业人员变动，经费调整。

　　2101103公务员医疗补助预算支出8.47万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加0.16万元。主要原因是事业人员变动，经费调整。

　　2210201住房公积金预算支出18.46万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1.99万元。主要原因人员变动，经费调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出362.44万元，项目支出36万元）。与上年相比基本支出增加43.55万元，主要原因分析人员变动；项目支出36万元。与上年对比无增减，主要原因分析项目无增减。

　　301工资福利支出预算支出316.87万元，其中30101基本工资87.95万元，30102津贴补贴72.94万元，30103奖金20.09万元，30107绩效工资59.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.24万元，30110职工基本医疗保险缴费16.43万元，30111公务员医疗保险缴费8.47万元，30112其他社会保障缴费2.23万元，30113住房公积金18.46万元。与上年相比增加39.68万元。主要原因分析人员变动；

　　302商品和服务支出预算支出54.64万元，30201办公费31.66万元，30211差旅费2万元，302217公务接待费2万元，30227委托业务费7万元，30228工会经费1.66万元，30239其他交通费用10.32万元。与上年相比增加1.08万元。主要原因为人员增加办公费增加。

　　303对个人和家庭的补助预算支出26.93万元。30302退休费18.48万元，30305生活补助8.45万元，与上年相比增加2.79万元。主要原因为退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，较上年减少0.79万元，下降4.79%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共石屏县委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委宣传部2022年公务接待费预算为15.8万元，较上年减少0.69万元，下降4.18%，国内公务接待批次为70次，共计接待790人次。

　　减少变化原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年减少0.1万元，下降1.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少0.1万元，下降1.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因减少公务用车使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中共石屏县委宣传部2022年县本级项目支出共有5项，安排项目资金36万元，其中：

　　1、理论中心组学习经费项目安排2万元，二级指标，指标值2万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石财行（2010）14号 石屏县财政局关于中国共产党石屏县宣传部2010年部门预算的批复。

　　完成任务目标：理论中心组学习是领导班子和领导干部学习理论、加强思想政治建设的重要形式，是运用理论指导实践、提高科学决策水平的有效途径，是发挥领导干部带头作用，推动全党理论学习深入发展的组织保证，是党委组织本级领导班子成员开展以党的理论和路线方针政策为主要内容的，有目的、有意识的学习活动。

　　2、文明村、单位表彰及创建经费项目安排8万元，2级指标，指标值8万，绩效指标值设定依据及数据来源：关于拨给2009年预算安排文明村单位表彰及创建经费的请示。

　　完成任务目标：以推动我县创建第五批红河州文明县城工作的开展，更好地促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。

　　3、石屏文化编撰出版经费项目安排14万元  2级指标，指标值14万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石通（2013）26号 关于管理《石屏文化》刊物所需工作经费的决定事项通知。

　　完成任务目标：充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展，出版《石屏文化》刊物，不少于2000册。

　　4、红河日报精彩石屏经费及各媒体合作经费项目安排5万元，2级指标，指标值5万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2011]8号 关于请求拨给预算内红河日报精彩石屏县经费的请示。

　　完成任务目标：宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。

　　5、外宣经费项目安排7万元  2级指标，指标值7万元，绩效指标值设定依据及数据来源：石宣报[2006]04号 中共石屏县委宣传部关于请求给予补助对外宣传工作经费的请示。

　　完成任务目标：《石屏新闻》与“魅力石屏”微信公众平台融合播出。加大对全县脱贫攻坚工作、异龙湖保护治理攻坚战、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题宣传报道。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委宣传部2022年机关运行经费安排54.64万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。与上年相比增加1.08万元。主要原因办公费减少7.09万元，公务接待费增加2万元，委托业务费增加7万元，工会经费增加0.17万元，其他商品服务支出减少1万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共石屏县委宣传部资产总额1054.99万元，其中，流动资产24.69万元，固定资产1030.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加986.76万元，其中固定资产增加1008.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 中共石屏县委宣传部2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500121100111