石屏县哨冲镇2022年部门预算

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　　石屏县哨冲镇2022年部门预算公开目录

　　 第一部分 石屏县哨冲镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县哨冲镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　石屏县哨冲镇2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县哨冲镇的主要职责是：

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。

　　4、增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6、指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石屏县哨冲镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位8个，分别是:

　　1.石屏县哨冲镇人民政府;

　　2.石屏县哨冲镇财政所;

　　3.石屏县哨冲镇农业综合服务中心;

　　4.石屏县社会保障服务中心;

　　5.石屏县哨冲镇文化广播电视服务中心;

　　6.石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心;

　　7.石屏县哨冲镇林业和草原服务中心;

　　8.石屏县哨冲镇水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极应对疫情防控和经济下行压力等各种不利因素的影响和挑战，锐意进取，扎实工作，奋力夺取了疫情防控和经济社会发展双胜利。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有68人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制9辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1344.83万元，其中：一般公共预算1344.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加6.13万元，主要原因是今年在职实有人数增加，导致部门财务总收入增加。（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1344.83万元，其中:本年收入1344.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.13万元，主要原因是今年在职实有人数增加，导致部门财务总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1344.83万元。财政拨款安排支出 1344.83万元，其中，基本支出1327.75万元，与上年对比增加6.13万元，主要原因是今年在职实有人数增加；项目支出17.08万元。与上年对比一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101款2022年预算数为13.78万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少0.29元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　2.2010301款2022年预算数为343.64万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比减少41.72万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　3.2013101款2022年预算数为97.59万元，主要用于党委行政运行人员支出，与上年对比增加31.13万元，主要原因是2022年人员增加。

　　4.2060101款2022年预算数为25.36万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加12.15万元，主要原因是2022年人员增加。

　　5.2070109款2022年预算数为41.53万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加9.11万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　6.2070899款2022年预算数为10.53万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加0.31万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　7.2080199款2022年预算数为48.77万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加8.43万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　8.2080208款2022年预算数为7.4万元，主要用于村民小组运转支出，与上年对比增加0.1万元，主要原因是2022年村民小组数量增加。

　　9.2080501款2022年预算数为32.02万元，主要用于行政单位离退休人员支出，与上年对比减少6.4万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　10.2080502款2022年预算数为19.05万元，主要用于事业单位离退休人员支出，与上年对比增加5.45万元，主要原因是2022年工资增加。

　　11.2080505款2022年预算数为93.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，与上年对比减少2.22万元，主要原因是2022年存在人员变动。。

　　12.2100101款2022年预算数为28.41万元，主要用于行政运行人员支出，与上年对比增加1.62万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　13.2100199款2022年预算数为12.57万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少0.06万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　14.2100717款2022年预算数为5.62万元，主要用于计划生育宣传员生活补助，与上年对比增加0.39万元，主要原因是2022年计生宣传员补助标准增加。

　　15.2101101款2022年预算数为22.05万元，主要用于行政单位医疗保险，与上年对比减少2.07万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　16.2101102款2022年预算数为30.13万元，主要用于事业单位医疗保险，与上年对比增加2.93万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　17.2120199款2022年预算数为29.63万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加9.27万元，主要原因是2022年人员增加。

　　18.2130101款2022年预算数为0.85万元，主要用于原企业站人员工资，与上年对比增加0.25万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　19.2130104款2022年预算数为192.67万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比减少4.75万元，主要原因是2022年人员减少。

　　20.2130204款2022年预算数为46.76万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加1.43万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　21.2130310款2022年预算数为56.04万元，主要用于事业单位人员支出，与上年对比增加9.05万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　22.2130705款2022年预算数为89.17万元，主要用于村组织人员生活补助，与上年对比减少10.6万元，主要原因是2022年人员减少。

　　23.2210201款2022年预算数为54.88万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出，与上年对比增加0.22万元，主要原因是2022年公积金基数上调。

　　24.2101103款2022年预算数为25.38万元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比减少3.71万元，主要原因是2022年存在人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1327.75万元，项目支出17.08万元）。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出985.41万元，商品和服务支出91.49万元，对个人和家庭的补助250.85万元。与上年对比增加6.13万元，主要原因分析为本年度存在人员变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县哨冲镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.12万元，较上年减少0.81万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县哨冲镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县哨冲镇2022年公务接待费预算为15.19万元，较上年减少0.49万元，下降3.23%，国内公务接待批次为24次，共计接待180人次。

　　减少的主要原因是我镇认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县哨冲镇2022年公务用车购置及运行维护费为10.93万元，较上年减少0.32万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费10.93万元，较上年减少0.32万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　减少的主要原因是减少了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县哨冲镇2022年县本级项目支出共有5项，安排项目资金17.074万元，其中：

　　石屏县哨冲镇2022年纪委工作经费项目安排3万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展纪律检查工作≥12次、开展纪律检查完成率≥95%、服务对象满意度≥90%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇2022年纪委工作计划；

　　石屏县哨冲镇2022年人大代表活动经费项目安排5.4万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表活动次数≥1次、开展人大代表活动工作完成率=95%、人大代表对于政府工作的满意度=95%，绩效指标值设定依据及数据来源是哨冲镇人大工作报告；

　　石屏县哨冲镇2022年人大代表会议经费项目安排2.376万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展人大代表会议次数≥1次、项目覆盖人数=54人次、人大代表满意度=90%，绩效指标值设定依据及数据来源是2022年哨冲镇人大代表工作计划及截至2021年底石屏县哨冲镇人大代表数量；

　　石屏县哨冲镇2022年党代表会议经费项目安排1.298万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是开展党代表会议次数≥1次、开展党代表会议工作完成率≥95%、党代表满意度≥95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2022年哨冲镇党代会工作计划及截至2021年底石屏县哨冲镇党代表数量；

　　石屏县哨冲镇2022年人大主席团工作经费项目安排5万元，设置三级指标分别是产出指标、效益指标、满意度指标，指标值分别是组织人大代表活动、人大主席团会议1次、开展人大代表活动及会议工作完成率95%、服务对象满意度=95%，绩效指标值设定依据及数据来源是2022年哨冲镇人大主席团工作计划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我镇用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我镇机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　哨冲镇2022年机关运行经费财政拨款预算91.49万元，与上年对比增加0.38万元，主要原因是2022年人员变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县哨冲镇资产总额811.09万元，其中，流动资产681.89万元，固定资产129.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少298.37万元，其中固定资产增加24.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　　第二部分 石屏县哨冲镇2022年部门预算表（附件19张表）

　　监督索引号53252503000800111