石屏县牛街镇部门2022年部门预算

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　　石屏县牛街镇部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县牛街镇部门2022年部门编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县牛街镇部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县牛街镇部门2022年部门编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.牛街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室：承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室：承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）扶贫开发办公室：宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　2.牛街镇设置7个事业单位。

　　（1）农业综合服务中心：承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心：承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）林业和草原服务中心：承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　（6）水务服务中心：承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　（7）财政所：承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县牛街镇部门（单位）设有：石屏县牛街镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；石屏县牛街镇设有7个事业单位：石屏县牛街镇农业综合服务中心，石屏县牛街镇文化广播电视服务中心，石屏县牛街镇社会保障服务中心，石屏县牛街镇国土和村镇规划建设服务中心，石屏县牛街镇林业和草原服务中心，石屏县牛街镇水务服务中心，石屏县牛街镇财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：聚焦聚力“乡村振兴”，全力决胜全面小康;加快补齐“三农”领域短板，不断夯实发展基础;大力抓好特色产业，促进群众持续增收;深入推进乡村治理，促进社会和谐稳定;持续强化自身建设，建设人民满意政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有73人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1461.20万元，其中：一般公共预算1461.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少24.99万元，下降1.68%，主要原因分析一般公共预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1461.20万元，其中:本年收入1461.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1461.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少24.99万元，下降1.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1461.20万元。财政拨款安排支出 1461.20万元，其中：基本支出1443.03万元，与上年对比减少24.99万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少；项目支出18.17万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010101人大事务行政运行，2022年预算数14.38万元，与上年对比增加0.84万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元，日常公用经费标准提高。

　　2.2010102人大事务一般行政管理事务，2022年预算数5万元，与上年对比无变化。

　　3.2010104人大会议，2022年预算数2.68万元。与上年对比无变化。

　　4.2010108人大代表工作，2022年预算数6.10万元，与上年对比无变化。

　　5.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2022年预算数334.23万元，与上年对比减少24.86万元，主要原因是人员变动，导致人员经费、公用经费减少。

　　6.2010601财政事务行政运行，2022年预算数23.50万元，与上年对比增加0.78万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。

　　7.2011102纪检监察事务的一般行政管理事务，2020年预算数3.00万元，与上年对比无变化。

　　8.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行，2022年预算数105.50万元。与上年对比增加5.66万元，主要原因是人员变动，日常公用经费标准提高。

　　9.2070109群众文化，2022年预算数33.79万元，与上年对比增加9.27万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。

　　10.2070899其他广播电视支出，2022年预算数13.30万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因是人员经费提高，人均1500元提高到4000元。

　　11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出，2022年预算数51.65万元，与上年对比减少4.25万元，主要原因是绩效奖励支出预算减少。

　　12.2080208基层政权和社区建设，2022年预算数16.30万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因是社区建设费用提高。

　　13.2080501行政单位离退休，2022年预算数67.32万元，与上年对比减少3.2万元，主要原因是行政单位退休人员减少。

　　14.2080502事业单位离退休，2022年预算数19.05万元，与上年对比无变化。

　　15.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数91.21万元，与上年对比减少7.51万元，主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

　　16.2100101卫生健康管理事务行政运行，2022年预算数42.51万元，与上年对比增加2.57万元，主要原因是人员经费提高。

　　17.2100717计划生育服务，2022年预算数6.86万元，与上年对比无变化。

　　18.2101101行政单位医疗，2022年预算数21.35万元，与上年对比减少2.35万元，主要原因是行政单位人员调动、医疗保险基数调整。

　　19.2101102事业单位医疗，2022年预算数29.79万元，与上年对比增加1.32万元，主要原因是事业单位人员调动及医疗保险基数调整。

　　20.2101103公务员医疗补助，2022年预算数24.62万元，与上年对比减少4.72万元，主要原因是2022年公务员医疗补助降低。

　　21.2120199其他城乡社区管理事务支出，2022年预算数41.07万元，与上年对比增加9.02万元，主要原因是新招录工作人员。

　　22.2130101农业农村行政运行，2022年预算数10.05万元。与上年对比增加7.65万元，主要原因是人员变动。

　　23.2130104农业农村事业运行支出，2022年预算数158.50万元，与上年对比减少1.61万元，主要原因是人员变动。

　　24.2130204林业和草原事业机构支出，2022年预算数76.63万元，与上年对比减少2.42万元，主要原因是人员变动。

　　25.2130310水土保持支出，2022年预算数60.92万元。与上年对比减少0.84万元，主要原因是人员变动。

　　26.2130705对村民委员会和村党支部的补助，2022年预算数148.68万元，与上年对比减少5.32万元，主要原因是2022年村两委换届书记与主任一肩挑。

　　27.2210201，住房公积金，2022年预算支出53.21万元，与上年对比减少1.58万元，主要原因是人员调动及公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.30101基本工资（其中：基本支出247.83万元，项目支出0万元）。与上年对比减少8.92万元，同比下降3.47%，主要原因是人员调动。

　　2.30102津贴补贴（其中：基本支出226.91万元，项目支出0万元）。与上年对比减少86.56万元，同比下降0.98%，主要原因是人员调动导致津贴补贴预算支出减少。

　　3.30103奖金（其中：基本支出52.90万元，项目支出0万元）。与上年对比增加14.26万元，同比增长36.9%，主要原因是人员调动。

　　4.30107绩效工资（其中：基本支出208.52万元，项目支出0万元）。与上年对比增加67.61万元，同比增长47.98%，主要原因是人员调动。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费（其中：基本支出91.21万元，项目支出0万元）。与上年对比减少7.51万元，同比下降7.6%，主要原因是人员调动。

　　6.30109职业年金缴费（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比减少2.44万元，主要原因是人员调动及职业年金基数调整。

　　7.30110职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出47.80万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.33万元，同比下降2.7%，主要原因是人员调动及医疗保险基数调整。

　　8.30111公务员医疗补助缴费（其中：基本支出24.62万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.72万元，主要原因是人员调动。

　　9.30112其他社会保障缴费（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）。与上年对比减少2.21万元，同比下降21.35%，主要原因是行政事业单位人员调动及工伤保险基数调整。

　　10.30113住房公积金（其中：基本支出53.21万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.58万元，同比下降2.88%，主要原因是人员调动及公积金基数调整。

　　11.30201办公费（其中：基本支出73.38万元，项目支出3万元）。与上年对比增加11.39万元，同比增长18.37%，主要原因是2022年部门预算支出经济科目分类调整。

　　12.30215会议费（其中：基本支出0万元，项目支出13.17万元）。与上年对比无变化。

　　13.30228工会经费（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）。与上年对比减少0.19万元，同比下降3.93%，主要原因是人员调动。

　　14.30231公务用车运行维护费（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。与上年对比减少8.30万元，主要原因是2022年部门预算支出经济科目分类调整。

　　15.30231其他交通费用（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.82万元，同比下降13.22%，主要原因是人员调动。

　　16.30302退休费（其中：基本支出86.09万元，项目支出0万元）。与上年对比减少3.19万元，同比下降3.57%，主要原因是退休人员减少。

　　17.30305生活补助（其中：基本支出288.03万元，项目支出0万元）。与上年对比增加13.37万元，同比增长4.87%，主要原因是村民委员会和村党支部人员补助由其他工资福利支出调整到生活补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县牛街镇部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.51万元，较上年减少1.85万元，下降4.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县牛街镇部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：主要原因为本单位无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　石屏县牛街镇部门2022年公务接待费预算为22.95万元，较上年减少1.31万元，下降5.4%，国内公务接待批次为230次，共计接待1150人次。

　　减少原因：2022年公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县牛街镇部门2022年公务用车购置及运行维护费为17.56万元，较上年减少0.54万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费17.56万元，较上年减少0.54万元，下降2.98%，年末公务用车保有量为12辆。

　　增减变化原因：主要用于保障牛街镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　牛街镇2022年机关运行经费安排1461.20万元，与上年对比减少24.99万元，同比下降1.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，红河州石屏县牛街镇部门资产总额13,983,022.62元，其中，流动资产5,750,943.66元，固定资产5,586,078.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,646,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,801,995.7元，其中固定资产减少96,681.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县牛街镇部门2022年部门预算表

                                                     　　 石屏县牛街镇

　　                                                       2022年2月10日

监督索引号53252503000300111