石屏县自然资源局（本级）2022年部门预算

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　　石屏县自然资源局（本级）2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县自然资源局（本级）2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县自然资源局（本级）2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　　第一部分 石屏县自然资源局（本级）2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源开发整理中心），乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　1、坚持系统观念，用异龙湖“湖泊革命”统领自然资源生态保护。深入学习贯彻习近平生态文明思想，对生态环境保护这个“国之大者”了然于胸，坚持人与自然和谐共生，坚持山水林田湖草村生命共同体理念，践行绿水青山就是金山银山的理念，坚决打好异龙湖“湖泊革命”攻坚战，坚持全面从严保护自然资源。

　　　　2、坚持“严”的主基调，用长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度。坚决贯彻落实习近平总书记关于加强耕地保护的重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院关于加强耕地保护的一系列重大战略决策，坚决守住耕地红线和保障粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保数量、质量、生态“三位一体”保护，确保耕地数量不减少、质量有提高，确保藏粮于地、藏粮于技战略的实施和落地见效。

　　　　3、坚持发展第一要务，用系统观念做好土地要素保障。围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，聚焦重点项目建设、城镇化建设、乡村振兴建设、基础设施建设等经济建设，系统谋划、全面做好土地要素保障工作。

　　　　4、坚持民生福祉，用以人民为中心的发展思想践行初心使命。要把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，把群众最关心、与群众利益最直接的事情办好、办实，办出成效，坚决整治群众身边的作风问题，维护好、实现好、发展好群众利益，增强群众的获得感、幸福感、安全感。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制68人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

　　　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入948.53万元，其中：一般公共预算948.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年对比减少55.76万元，主要原因是调出1人，退休4人。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入948.53万元，其中:本年收入948.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　　　与上年对比减少55.76万元，主要原因是调出1人，退休4人。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出 948.53万元。财政拨款安排支出948.53万元，其中：基本支出928.53万元，与上年对比比减少55.76万元，主要原因是调出1人，退休4人；项目支出20.00万元，与上年对比持平。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1、2080501归口管理的行政单位离退休84.35万元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加9.90万元，增加的主要原因是退休人员增加4人；

　　　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.05万元，用于交纳养老保险金；与上年对比减少7.81万元，减少的主要原因是2021年退休4人；

　　　　3、2101101行政单位医疗35.74万元，养老保险用于支付行政人员医疗保险费；与上年对比减少3.93万元，减少的主要原因是2021年退休4人；

　　　　4、2101102事业单位医疗6.17万元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比增加0.11万元，增加的主要原因是人员增资所致；

　　　　5、2101103公务员医疗补助20.23万元，用于支付公务员医疗保险；与上年对比减少5.66万元，减少的主要原因是2021年退休4人；

　　　　6、2200101行政运行578.99万元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年对比减少42.75万元，减少的主要原因是2021年退休4人；

　　　　7、2200150事业运行82.22万元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比减少0.83万元，减少的主要原因是2021年人员调资；

　　　　8、2210201住房公积金45.78万元，主要用于住房公积金支出。与上年对比减少4.79万元，减少的主要原因是2021年退休4人。

　　　　9、2240601灾害防治及应急管理支出20.00万元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年对比持平。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出928.53万元，项目支出20.00万元）。

　　　　工资福利支出785.38万元（其中：基本支出785.38万元，项目支出0万元）。与上年对比减少59.87万元，主要原因是2021年退休4人；

　　　　商品和服务支出77.22万元（其中：基本支出57.22万元，与上年对比减少6.83万元，减少的主要原因是2021年退休4人。项目支出20.00万元，与上年对比持平）；

　　　　对个人和家庭的补助85.93万元（其中：基本支出85.93万元，项目支出0万元），与上年对比增加10.94万元，增加的主要原因是退休人员增加4人。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额15.01万元，其中：政府采购货物预算7.01万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.10万元，较上年减少0.4万元，下降2.96%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　减少的主要原因是：根据2022年工作实际安排与上年持平。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年公务接待费预算为5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待1450人次。

　　　　减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.28万元，较上年减少0.22万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金20.00万元，其中：地质灾害防治经费项目安排20.00万元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2006]37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　　　5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县自然资源局（本级）2022年机关运行经费安排57.22万元，与上年对比减少6.83万元，主要原因是2021年退休4人。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县自然资源局（本级）资产总额19736.06万元，其中，流动资产19683.39万元，固定资产52.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15011.40万元，其中固定资产增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　　　第二部分 石屏县自然资源局（本级）2022年部门预算表（附件19张表）

监督索引号53252500442300300111