石屏县交通运输局（汇总）2022年部门预算

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　　石屏县交通运输局（汇总）2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 石屏县交通运输局（汇总）2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。 

　　（二）机构设置情况 

　　　石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。下设5个全额拨款事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　2022年重点工作任务介绍：今年以来，我局紧紧结合“担当实干 争先跨越”大讨论活动，以学习贯彻中央、省、州县各级会议精神为动力，全面推动交通运输工作更上新台阶。一是持续推进石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程。该工程涉及异龙镇、宝秀镇、牛街镇、大桥乡和新城乡等5个乡镇30个自然村，改造四级公路60公里，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，计划总投资6057万元。2021年6月11日红河州交通运输局下达建设计划，2021年9月开工建设，至12月完成路基里程60公里，路面工程6.314公里，完成投资4246万元。二是积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。峨山至石屏至红河高速公路路线起于玉溪市峨山县，接G8511昆明至磨憨高速公路，经峨山县、小街、双龙村进入红河州石屏县，经龙武、哨冲、龙朋、新城、马鞍山、小河底，止于红河州红河县，接元江至蔓耗高速公路。路线全长114.303公里，其中，玉溪市峨山县境内长18.2公里，红河州石屏县境内长92.75公里，红河县境内长3.353公里，项目估算总投资 2293827.45 万元。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设。三是积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良中路率。2021年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达88.73%，乡道优良中路率达80.69%，村道优良中路率达72.48 %。各项指标均超出省公路局2021年下达的指标任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制45人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入825.78万元，其中：一般公共预算825.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少9.83万元，主要原因分析主要原因分析是本年人员减少导致经费较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 825.78万元，其中:本年收入825.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少9.83万元，主要原因分析主要原因分析是本年人员减少导致经费较上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 825.78万元。财政拨款安排支出825.78万元，其中：基本支出825.78万元，与上年对比减少9.83万元，主要原因分析主要原因分析是本年人员减少导致经费较上年减少；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2022年预算数为32.59万元，与上年对比减少3.20万元，主要原因分析2021年退休人员死亡1人,2022年减少财政供养退休人员经费。 

　　2.2080502事业单位离退休支出2022年预算数为71.10万元，与上年对比增加5.69万元，主要是退休人员经费增加。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为66.94万元，与上年对比减少2.04万元，主要是2022年比2021人在职人员减少导致在职人员养老保险支出减少。 

　　4.2101101行政单位医疗支出2022年预算数21.65万元，与上年对比增加0.50万元，主要原因是医疗保险费用缴费基数较上年增加。 

　　5.2101102事业单位医疗2021年预算数为16.22万元，与上年对比减少1.25元，主要是2022年比2021人在职人员减少导致在职人员医疗保险费减少。 

　　6.2101103公务员医疗补助支出2022年预算数18.16万元，与上年对比减少3.40万元，主要是2022年比2021人在职人员减少导致在职人员公务员医疗补助减少。 

　　7.2140101行政运行2022年预算数为219.26万元，与上年对比增加12.89万元，主要原因是本年人员工资支出增加。  

　　8.2140106公路养护2022年预算数为62.67万元，与上年对比减少0.31万元，主要原因是地方公路养护经费减少。 

　　9.2140112公路运输管理2022年预算数为195.87万元，与上年对比增加7.61万元，主要原因是本年预算单位人员经费增加。 

　　10.2140199其他公路水路运输支出2022年预算数为81.44万元，与上年对比减少25.31万元，主要原因是本年在职人员较上年减少导致人员经费减少。 

　　11.2210201住房公积金2022年预算数为39.88万元，与上年对比减少1.01元，主要原因是本年在职人员减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县交通运输局2022年财政拨款支出825.78万元。经济科目分组（其中：基本支出825.78万元，项目支出0万元）部门预算支出825.78万元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出679.94万元，与上年对比减少12.20万元，主要原因是本年比上年人员减少，人员经费支出较上年减少；商品和服务支出41.96万元，与上年对比减少0.14万元，主要原因是本年比上年在职人员减少，办公经费支出较上年减少。对个人和家庭的补助103.88万元，与上年对比增加2.51万元，主要原因分析主要原因分析2022年比上年退休人员增加,2022年增加财政供养退休人员经费。  

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县交通运输局（汇总）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.12万元，较上年减少0.54万元，下降12%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年增加0.85万元，增长850%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。增长原因本年峨石红高速路项目开工建设，上级检查次数增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县交通运输局（汇总）2022年公务用车购置及运行维护费为3.17万元，较上年减少1.39万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.17万元，较上年减少1.39万元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　减少主要原因分析公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。   

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。   

　　3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　4."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县交通运输局资产总额128133.25万元，其中，流动资产71747.29万元，固定资产415.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55970.09万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4469.79万元，其中固定资产增加47.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县交通运输局（汇总）2022年部门预算表（附表19张）

监督索引号53252500434800111