石屏县城区路灯队部门2022年部门预算

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　　石屏县城区路灯队部门2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县城区路灯队部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县城区路灯队部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县城区路灯队部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对城区范围内路灯设施进行管理,宣传和贯彻实施国家有关道路照明设施管理维护的法律、法规及办法；实施城市路灯的规划、建设、维护和管理；按照国家有关验收规范，做好路灯建设工程的竣工验收，收集整理工程档案；依法查处破坏路灯设施的行为。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县城区路灯队属于独立编制核算机构中的事业机构，设置办公室，路灯维修队。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍

　　1、做好路灯节能升级改造，2019年我县城区路灯由东山洪范节能服务有限公司托管运营，路灯队的职能转变为监督管理，在监督管理过程中，路灯队严格按照《城市路灯节能减排升级改造及运行维护管理服务合同》，认真巡逻巡查，发现问题及时维修整改，每周认真做好记录，月底认真按照合同要求考核，该公司升级改造半年来，县城区路灯已基本改造完毕，路灯完好率和亮灯率均达95%以上。

　　2、为保证城区亮灯率，一是指导监督安装鸡石路入口三角环岛景观亮化工程，提升改造鸡石路入口路灯40盏；二是利用鸡石路入口拆除的路灯改造后安装黑龙坡脚至石屏职中路段，共安装42盏；为城区三个社区更换老化路灯、存在安全隐患线路。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入24.05万元，其中：一般公共预算24.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比：一般公共预算收入比上年减少0.37万元，主要原因分析事业人员绩效工资减少0.48万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 24.05万元，其中:本年收入24.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比：一般公共预算收入比上年减少0.37万元，主要原因分析事业人员绩效工资减少0.48万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 24.05万元。财政拨款安排支出 24.05万元，其中：基本支出24.05万元，与上年对比减少了0.37万元，主要原因分析事业人员绩效工资减少0.48万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年预算支出24.42万元，财政拨款安排支出24.42万元，按功能科目分组：

　　1、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2.35万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比增加0.02万元，主要原因分析为在职人员工资正常晋升，缴费基数调整；

　　2、2101102款事业单位医疗1.31万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费，与上年相比增加0.03万元，主要原因分析为在职人员工资正常晋升，缴费基数调整；

　　3、2101103款公务员医疗补助0.64万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费，与上年相比减少0.09万元，主要原因分析为缴费基数调整；

　　4、2120399款其他城乡社区公共设施支出18.45万元，主要用于城区路灯亮化工作运行，与上年对比减少了0.34万元，主要原因分析事业人员绩效工资减少0.48万元；

　　5、2120201款住房公积金1.30万元，与上年相比增加0.01万元，主要原因分析为在职人员工资正常晋升，缴费基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年预算支出 24.05万元，财政拨款安排支出 24.05万元。按部门预算支出经济分类：

　　1、301款工资福利支出23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0元），与上年相比减少0.37万元，主要原因分析为：在职人员工资正常晋升，缴费基数调整；

　　2、302款商品和服务支出0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0元）主要原因分析为与上年对比无增减。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县城区路灯队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.89万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县城区路灯队部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析:石屏县城区路灯队2022年无因公出国（境）费项目预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县城区路灯队部门2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

　　增减变动主要原因分析：按照2021年预算执行情况，2022年公务接待预算数不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县城区路灯队部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，年末无公务用车的原因为：石屏县城区路灯队目前未配备公务用车。

　　增减变动主要原因分析：按照2021年预算执行情况，2022年公务用车购置及运行维护费预算数减少0.09万元，主要用于保障路灯维修车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县城区路灯队部门2022年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，0级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　 3、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 6、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县城区路灯队部门资产总额1.11万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.95万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.002万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县城区路灯队部门2022年部门预算表（附表19张）

　                                  　石屏县城区路灯队

　                                　2022年2月9日

监督索引号53252500433300100111