石屏县农村公路工程质量监督站2022年部门预算

监督索引号53252500434800400000

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县农村公路工程质量监督站2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　　　第一部分 石屏县农村公路工程质量监督站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县农村公路工程质量监督站主要职责：1.贯彻执行国家、省、州及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；2.参加县内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格，参加施工图设计会审，审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理），对竣工工程质量进行鉴定；3.审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；4.参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审；5.参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报红河州交通运输局公路工程质量监督站审查；6.总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农村公路工程质量监督站设有办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 46.41万元，其中：一般公共预算46.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少14.04万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 46.41万元，其中:本年收入46.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少14.04万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 46.41万元。财政拨款安排支出 46.41万元，其中：基本支出46.41万元，与上年对比减少14.04万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为4.37万元，与上年对比减少1.59万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致养老保险缴费人数较上年减少。 

　　2.2101102事业单位医疗支出2021年预算数2.48万元，与上年对比减少2.70万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致医疗保险费用缴费人数较上年减少。 

　　3.2140199其他公路水路运输支出2021年预算数为33.05万元，与上年对比减少12.85万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致办公经费较上年减少。 

　　4.2210201住房公积金2021年预算数为2.48万元，与上年对比减少0.90万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致本年公积金缴费人数减少。  

　　5.2080502事业单位离退休2022年预算数为2.82万元，与上年对比增加2.82万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致事业单位离退休费用较上年增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年财政拨款总支出46.41万元。部门预算支出46.41万元,经济科目分组（其中：基本支出46.41万元，项目支出0万元）按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出42.45万元，与上年对比减少16.43万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人；商品和服务支出1.15万元，与上年对比减少0.39万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致本年人员经费减少；对个人和家庭的补助2.81万元，与上年对比增加2.81万元，主要原因分析在职人员转退休人员1人，导致事业单位离退休费用较上年增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.01万元，下降30%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.01万元，下降30%，计划国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。 减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农村公路工程质量监督站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的金额。   

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。   

　　3.基本支出，指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　4."三公"经费，指我站用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　截至2021年12月31日，石屏县农村公路工程质量监督站资产总额1.61万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分石屏县农村公路工程质量监督站2022年部门预算表（附表19张）

　　监督索引号53252500434800400111