石屏县公路路政管理大队2022年部门预算

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　　　石屏县公路路政管理大队部门2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县公路路政管理大队部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县公路路政管理大队部门2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 石屏县公路路政管理大队部门2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关路政管理行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，实施日常公路巡查，查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，减少公路安全隐患。  

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县公路路政管理大队设有：办公室、财务室、路产路权股、路政稽查股。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）基本职能： (1)宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章; (2)保护路产; (3)实施路政巡查; (4)管理公路两侧建筑控制区；(5)维持公路养护作业现场秩序; (6)参与公路工程交工、竣工验收; (7)依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件; (8)法律、法规规定的其他职责。  

　　(二）主要工作：实施日常公路巡查，查处各类损害公路的行为，保证公路处于良好的技术状态，查处各类侵犯公路权益的行为，减少公路安全隐患。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年石屏县公路路政管理大队财务总收入 91.72万元，其中：一般公共预算91.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年相比减少0.1万元，较上年减少0.11%，减少原因是本年预算单位人员较上年有所减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年石屏县公路路政管理大队财政拨款收入 91.72万元，其中:本年收入91.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比减少0.1万元，较上年减少0.11%，减少原因是本年预算单位人员较上年有所减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出91.72万元。财政拨款安排支出 91.72万元，其中：基本支出91.72万元，与上年相比减少0.1万元，较上年减少0.11%，减少原因是本年预算单位人员较上年有所减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　  

　　1.2080502事业单位离退休费支出2022年预算数为2.83万元，与上年执行数持平。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为8.76万元，较上年执行数增加0.21万元，主要原因是养老保险缴费基数较上年增加。  

　　3.2101102行政单位医疗支出2022年预算数4.92万元，较上年执行数增加0.16万元，主要原因是医疗保险缴费基数较上年增加。  

　　4.2010103公务员医疗补助支出2022年预算数2.39万元，较上年执行数减少0.28万元，主要原因是本年在职人员减少。  

　　5.2140112行政运行2022年预算数为67.93万元 ，较上年执行数增加0.33万元，主要原因是本年在职人员经费有所增加。  

　　6.2210201住房公积金2022年预算数为4.89万元，较上年执行数增加0.14万元，主要原因是本年公积金缴费基数有所增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　石屏县公路路政管理大队2022年财政拨款支出总91.72万元。部门预算支出91.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出89.16万元，较上年减少0.12万元，主要原因是本年在职人员较上年减少；商品和服务支出2.55万元，较上年增加0.02万元，主要原因是本年其他交通费用支出增加。对个人和家庭的补助0元，较上年增加0元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县公路路政管理大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年减少0.02万元，下降2.90%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县公路路政管理大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费  

　　石屏县公路路政管理大队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　石屏县公路路政管理大队2022年公务用车购置及运行维护费为0.67万元，较上年减少0.02万元，下降2.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.67万元，较上年减少0.02万元，下降2.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。   

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。   

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.“三公”经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县公路路政管理大队资产总额65.78万元，其中，流动资产49.05万元，固定资产16.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.43万元，其中固定资产增加9.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县公路路政管理大队部门2022年部门预算表（附表19张） 

　　监督索引号53252500434800200111