石屏县公路工程勘测队2022年部门预算

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　　石屏县公路工程勘测队2022年预算公开目录 

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 石屏县公路工程勘测队2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 石屏县公路工程勘测队2022年部门预算编制说明 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　 本单位负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　 石屏县公路工程勘测队设有两个股室：办公室、设计室。 

　　（三）重点工作概述 

　　 参与做好重点项目前期工作，做好农村公路建设项目的工程建设管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　 2022年石屏县公路工程勘测队财务总收入66.8万元，其中：一般公共预算66.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专护管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　 与上年相比减少13.55万元，较上年减少16.86%，减少的主要原因是本年预算单位人员减少1人，人员经费较上年减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　 2022年石屏县公路工程勘测队财政拨款收入66.8万元，其中:本年收入66.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　    与上年相比减少13.55万元，较上年减少16.86%，减少的原因是本年预算单位人员减少1人，人员经费较上年减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出66.8万元。财政拨款安排支出 66.8万元，其中，基本支出66.8万元，项目支出0万元。与上年相比减少13.55万元，较上年减少16.86%，减少原因是本年预算单位人员减少1人，人员经费较上年有所减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　    1.2080502事业单位离退休支出2.72万元，较上年执行数增加2.72万元，主要原因是本年增加退休人员1人，费用增加。 

　　    2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为6.5万元，较上年执行数减少1.5万元，主要原因是养老保险缴费人数减少1人。 

　　    3.2101102事业单位医疗支出2022年预算数3.67万元，较上年执行数减少0.77万元，主要原因是医疗保险缴费人数减少1人，费用减少。 

　　    4.2101103公务员医疗补助支出2022年预算数1.8万元，较上年执行数增加0.7万元， 主要原因是公务员医疗补助缴费人数减少1人，费用减少。

　　    5.2140199其他公路水路运输支出2022年预算数为48.69万元，较上年执行数减少12.46万元，主要原因是本年在职人员减少1人，经费减少。

　   　6.2210201住房公积金2022年预算数为3.72万元，较上年执行数减少0.84万元，主要原因是本年公积金缴费人数减少1人，费用减少。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　  石屏县公路工程勘测队2022年财政拨款总支出66.8万元。部门预算支出66.8万元,按照经济分类科目分组（其中：基本支出66.8万元，项目支出0万元），其中：工资福利支出65.2万元，较上年减少13.18万元，主要原因是本年人员减少1人，经费支出较上年减少；商品和服务支出1.6万元，较上年减少0.37万元，主要原因是本年人员减少1人，经费减少。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县公路工程勘测队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县公路工程勘测队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县公路工程勘测队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县公路工程勘测队2022年公务用车购置及运行维护费为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨入的资金。  

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　3.基本支出，指为保证我队机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4."三公"经费，指我队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

　　5.机关运行经费，指为保障我队机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　 无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，石屏县公路工程勘测队资产总额2.39万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产2.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.11万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县公路工程勘测队2022年部门预算表 

　　（附件19张表） 

监督索引号53252500434800100111