石屏县退役军人事务局2022年部门预算

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　　石屏县退役军人事务局2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县退役军人事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　第一部分 石屏县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

　　3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

　　7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

　　8.负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

　　9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县退役军人事务局设有：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

　　（三）重点工作概述

　　1.就业创业工作。一是落实中央、省促进就业创业工作实施意见。组织干部职工认真学习退役军人事务部《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》，加强政策宣传，做好退役军人创业、就业政策宣传工作，尽力推进退役军人金融服务优惠政策。二是积极对职业技能培训进行宣传。2021年9月16日召开退役士兵返乡欢迎会暨就业创业政策宣讲会，采取当面告知、微信、电话通知等方式，使2021年下半年退役士兵对职业技能培训知晓率为100%。组织退役士兵参加招聘会共3场，网络专场招聘会1场。三是完成职业技能培训情况。今年到目前为止退役士兵参加驾驶技能培训34人；通过短信、电话、微信等多种途径宣传《云南省退役军人事务厅关于做好2021年高职扩招符合条件退役军人报名考试及招生录取有关工作通知》，今年我县共125名退役军人完成高职扩招报名工作，其中2021年退役士兵5人。四是动员我县退役士兵创业创新并积极参加省州组织的活动，我县富瑞种养殖有限公司参赛项目在云南省退役军人事务厅举办的第三届建行杯中荣获优秀奖。

　　2.移交安置工作。2021年符合政府安排工作条件退役士兵18名，其中4名为退出消防员。最终，16名退役士兵选择岗位安置，2名退役士兵放弃选岗，选择自谋职业，发放一次性自谋职业金111.54万元，100%完成今年安置任务。完成18名退役士兵的医保接续工作，发放待安置期生活补助78300元。做好今年退役的58名退役士兵自主就业一次性补助金发放工作，共发放补助金111.92万元。

　　3.拥军优属工作。一是及时足额发放抚恤优待补助金。今年共拨付各类优抚资金2084.19万元，其中优抚对象定期生活抚恤补助资金1985.23万元，春节、八一、建党100周年慰问补助金66.18万元，补助优抚对象参合费32.73万元。二是扎实做好重点优抚对象“解三难”工作。共审批补助生活难、医疗难、住房难的优抚对象447人，支出补助金73.44万元。三是积极做好全国优抚信息管理系统工作，共上报审批核定伤残关系转移1人，城镇重点优抚对象1人，上报审批60周岁以上农村籍退役士兵59人。四是认真做好企业军转干部解困金发放工作。我县共有企业军转干部17人，已全部退休。今年年初有企业军转干部17人，4月去世1人，现有企业军转干部16人，今年发放17名企业军转干部解困金36万元。五是做好义务兵家属优待金发放工作，今年共发放优待金160.97万元。五是春节、八一期间走访慰问驻屏部队5个，发放了价值11万元的慰问品（春节期间走访慰问驻屏部队5个，发放了价值6万元的慰问品；建军节期间走访慰问驻屏部队4个，发放了价值5万元的慰问品）。

　　4.褒扬纪念工作。一是认真贯彻执行疫情防控要求，确保参加烈士祭扫活动人员安全。二是坚持每天“零报告”制度，认真填报《红河州烈士祭扫人员日报登记表》和《2021年州市烈士祭扫情况统计表》。今年共有44家单位及烈属3152人到焕文公园烈士纪念园参加祭扫活动。三是积极推广在云南英烈网上祭扫。截至目前，共为5位烈属办理了异地祭扫等相关工作，支出差旅费补助1.08万元。四是结合中国共产党成立100周年，认真举行9·30烈士纪念日公祭活动，在全社会形成崇尚英雄，缅怀先烈的良好风尚。五是积极做好并上报我县烈士纪念设施整修搬迁实施方案，截至目前，完成零散烈士墓搬迁入户签订协议工作，已完成搬迁零散烈士墓11冢、就地修缮零散烈士墓22家、修散牛街革命烈士纪念塔1座，整修烈士陵园1个。支出整修搬迁工程项目资金861387.4元，资金支出进度达到90％。另外，我局积极做好规范烈士陵园管理工作，已将4名非烈人员墓穴从县焕文公园烈士纪念园迁出，搬迁至县公墓安葬管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,145.93万元，其中：一般公共预算1,145.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加76.63万元，主要原因分析是自主择业军转干部公务员医疗补助单位承担部分纳入2022年部门预算；增加了城镇重点优抚对生活象困难补助人数和资金；人员变动人员经费、公用经费增加；重点优抚对象补助资金、民兵民工生活补助、符合政府安置退役士兵一次性自谋职业补助标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,145.93万元，其中:本年收入1,145.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,145.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加76.63万元，主要原因分析是自主择业军转干部公务员医疗补助单位承担部分纳入2022年部门预算；增加了城镇重点优抚对生活象困难补助人数和资金；人员变动人员经费、公用经费增加；重点优抚对象补助资金、民兵民工生活补助、符合政府安置退役士兵一次性自谋职业补助标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,145.93万元。财政拨款安排支出1,145.93万元，其中：基本支出1,135.93万元，与上年对比增加76.63万元，主要原因分析是自主择业军转干部公务员医疗补助单位承担部分纳入2022年部门预算；增加了城镇重点优抚对生活象困难补助人数和资金；人员变动人员经费、公用经费增加；重点优抚对象补助资金、民兵民工生活补助、符合政府安置退役士兵一次性自谋职业补助标准提高;项目支出10万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2022年预算数为3.28万元，主要用于行政单位离退休人员经费。与上年对比增加3.28万元，主要原因为本单位有1个行政退休人员。

　　2.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为13.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比减少0.27万元，主要原因为养老保险缴费基数调整。

　　3.208（类）08（款）01(项）2022年预算数为10.2万元，主要用于优抚对象丧葬补助经费。与上年对比增加10.2万元，主要原因为2021年未纳入部门预算。

　　4.208（类）08（款）03(项）2022年预算数为1.01万元，主要用于在乡复员、退伍军人带病回乡生活补助。与上年对比减少0.07万元，主要原因为标准调整。

　　5.208（类）08（款）08(项）2022年预算数为5万元，主要用于优抚事业单位烈士纪念设施管理维护费。与上年对比无增加变动。

　　6.208（类）08（款）05(项）2022年预算数为215万元，主要用义务兵家庭优待金发放。与上年对比增加8万元，主要原因为义务兵家庭优待金人数增加、标准提高；立功受奖标准提高。

　　7.208（类）08（款）99(项）2022年预算数为324.53万元，主要用于重点优抚对象生活困难补助、民兵民工生活补助、春节、八一节慰问经费。与上年对比增加120.85万元，主要原因为增加了城镇重点优抚对生活象困难补助人数和资金；重点优抚对象补助资金、民兵民工生活补助标准提高。

　　8.208（类）09（款）01(项）2022年预算数为285.72万元，主要用于退役士兵自谋职业一次性经济补助、自主就业退役士兵一次性补助经费。与上年对比减少59.95万元，主要原因为退役士兵自谋职业一次经济补助预计人数减少。

　　9.208（类）09（款）05(项）2022年预算数为79.37万元，主要用于军队转业干部生活补助、医疗补助。与上年对比增加25.64万元，主要原因为2021年自主择业军转干部公务员医疗补助单位承担部分未纳入部门预算。

　　10.208（类）09（款）99(项）2022年预算数为36.26万元，主要用于退役士兵医保、精神病护理费。与上年对比减少29.14万元，主要原因为缴纳退役士兵基本医疗保险减少

　　11.208（类）28（款）01(项）2022年预算数为68.98万元，主要用于行政单位人员、公用经费支出。与上年对比减少9.58万元，主要原因为人员变动，经费减少。

　　12.208（类）28（款）50(项）2022年预算数为47.19万元，主要用于事业单位人员、公用经费支出。与上年对比增加8.53万元，主要原因为本年度人员变动、公用经费增加。

　　13. 210（类）11（款）01(项）2022年预算数为4.17万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比减少0.75万元，主要原因为行政人员变动。

　　14.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为3.37万元，主要用于服务中心在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比增加0.7万元，主要原因为本年度服务中心在职人员变动、调整基本医疗保险缴费基数。

　　15.210（类）11（款）03(项）2022年预算数为3.68万元，主要用于在职公务员基本医疗补助。与上年对比减少1.24万元，主要原因为行政人员变动。

　　16.210（类）14（款）01(项）2022年预算数为36.4万元，主要用于优抚对象基本医疗补助。与上年对比增加0.08万元，主要原因为优抚对象医疗补助标准提高。

　　17. 221（类）02（款）01(项）2022年预算数为8.06万元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比减少0.23万元，主要原因为按要求调整住房公积金缴存基数、行政人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县退役军人事务局2022年财政拨款安排支出1,145.93万元，经济科目分组（其中：基本支出1135.93万元，项目支出10万元）。其中：301工资福利支出138.87万元；302商品服务支出18.22万元；303对个人与家庭服务支出988.84万元。

　　与上年对比增加76.63万元，主要原因分析是自主择业军转干部公务员医疗补助单位承担部分纳入2022年部门预算；增加了城镇重点优抚对生活象困难补助人数和资金；人员变动人员经费、公用经费增加；重点优抚对象补助资金、民兵民工生活补助、符合政府安置退役士兵一次性自谋职业补助标准提高。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.9万元，较上年减少0.58万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县退役军人事务局2022年公务接待费预算为18.9万元，较上年减少0.58万元，下降3%，国内公务接待批次为156次，共计接待970人次。

　　与上年相比减少0.58万元，减少原因为本单位认真贯彻落实厉行节约，接待外单位人次费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县退役军人事务局2022县本级项目支出共有3项，安排项目资金10万元，其中：烈士纪念设施管理、维修补助经费5万元，一级指标：维修烈士墓313个，绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》，逐步提高烈士纪念设施维护和管理，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。

　　自主择业军转干部管理和服务费补助资金3万元，一级指标：完成自主择业军转干部管理和服务30人，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省加强自主择业军转干部管理服务工作的意见》 云转联[2004]9号 加强自主择业军转干部日常管理和服务，维护社会稳定。

　　焕文公园烈士陵园公祭日祭扫补助经费2万元，一级指标：完成祭扫活动2次，根据《烈士褒扬条例》 、《中共中央办公厅  国务院办公厅 中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动》的通知开展纪念活动。清明节、9.30公祭安排各项纪念活动、像烈士墓敬献鲜花、关怀慰问烈士遗属。深入开展烈士纪念日纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，做好烈士公祭活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县退役军人事务局2022年机关运行经费安排18.22万元，与上年对比减少10.92万元，主要原因为机构运行正常，日常公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县退役军人事务局资产总额16.29万元，其中，流动资产5.72万元，固定资产10.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.44万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　　第二部分 石屏县退役军人事务局2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500576300200111