石屏县军队离休退休干部休养所2022年部门预算

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　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县军队离休退休干部休养所主要职责是做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所、站的物资管理。

　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县军队离休退休干部休养所设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。

　　（三）重点工作概述

　　1、为军休干部订阅党报党刊，同时结合单位实际情况，所里还订了《人民日报》《云南日报》《中国退役军人》《中国老年报》《金色时光》等报刊杂志，供军休干部来所阅读、学习之用。坚持每季度组织军休干部参加学习，传达学习有关文件、听报告和进行党性教育等。今年是建党100周年，为5名军休干部及退休职工颁发“光荣在党50年”纪念章。春节、八一建军、敬老节组织军休干部召开座谈会，走访慰问部分军休干部，为军休干部带去党和国家的节日问候，进一步增强军休干部获得感、幸福感、荣誉感。

　　2、按文件规定调整其离退休费、定期增资、生活补贴等，及时足额发放军休干部的工资，根据县医疗统筹文件积极为军休干部缴纳医疗费，确保军休干部医疗待遇足额兑现。我所现有离休干部2人，退休干部4人，退休士官1，遗属5人，无军籍职工3人，管理机构工作人员3人。截至2021年12月底，发放军队离退休干部工资113.30万元，遗属生活补助8.09万元，无军籍退休职工补助 35.71万元。开展身体健康检查1次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中： 离休 2人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入193.91万元，其中：一般公共预算193.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少9.58万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 193.91万元，其中:本年收入193.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 193.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.58万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出193.91万元。财政拨款安排支出193.91万元，其中：基本支出193.91万元，与上年对比与上年对比减少9.58万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等减少；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2022年预算数为9.68万元。主要用于离休退休人员经费。与上年对比无增减变动。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2022年预算数为141.21万元。主要用于军队离休退休干部工资等。与上年对比减少7.78万元，主要原因是退休干部死亡。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为4.27万元，主要用于在职人员养老保险缴费。与上年对比减少0.09万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

　　4.208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2022年预算数为32.41万元，主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公经费等。与上年对比减少0.67万元，主要原因是人员变动，各种保险缴费支出、办公经费支出减少。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2022年预算数为0.11万元，主要用于行政人员医疗保险费。与上年对比减少0.68万元，主要原因是行政人员变动，医疗保险费减少。

　　6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2022年预算数为2.66万元，主要用于事业人员医疗保险费。与上年对比增加0.68万元，主要原因是事业人员增加，医疗保险费增加。

　　7. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2022年预算数为1.17万元，主要用于公务员医疗补助。与上年对比减少0.19万元，主要原因是人员变动，公务员医疗补助减少。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为2.40万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比减少0.13万元，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年财政拨款安排支出193.91万元，经济科目分组（其中，基本支出193.91万元，项目支出0万元。），与上年对比减少9.58万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等减少。

　　1.301工资福利支出：41.88万元，其中：

　　30101基本工资：12.67万元

　　30102津贴补贴：1.3万元

　　30103奖金 ：1万元

　　30107绩效工资：16.03万元

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.27万元

　　30110职工基本医疗保险缴费：2.27万元

　　30111公务员医疗补助缴费：1.17万元

　　30112其他社会保障缴费：0.77万元

　　30113住房公积金：2.4万元

　　2.302商品和服务支出：1.25万元，其中：

　　30201办公费：1.01万元

　　30228工会经费：0.24万元

　　3.303对个人和家庭的补助：150.78万元，其中：

　　30301离休费48.91万元

　　30302退休费101.87万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.03万元，较上年减少0.17万元，下降2.07%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年公务接待费预算为5.53万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为141次，共计接待520人次。

　　增减变化原因是：本单位认真贯彻落实厉行节约，减少公务接待活动的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县军队离休退休干部休养所2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县退役军人事务局资产总额344.14万元，其中，流动资产11.23万元，固定资产332.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少164.62万元，其中固定资产减少20.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所2022年部门预算表

　　（附件19张表）

监督索引号53252500576300100111