石屏县科学技术协会2022年部门预算

监督索引号53252500973100000

　　石屏县科学技术协会2022年预算公开目录

　　 第一部分 石屏县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和科技经济实体；十是完成县委、县政府及上级科协交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县科协设有：办公室、学会工作部、普及工作部等3个职能部门。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：

　　一是积极开展省级科普示范县创建，以创建活动开展引领全县科普活动深入开展。2021年我县成功列入全省50家科普示范县创建名录，在县委、县政府的高度重视下，组建了由县委副书记任组长的创建工作领导小组，召开了我县创建省级科普示范县动员大会，制定下发了《石屏县创建省级科普示范县实施方案》，根据创建要点明确了《创建重点工作责任清单》，对重点工作落实进行了责任分解，明确了责任部门和完成时限。县科协积极履行领导小组办公室责任，统筹全县创建工作，指导各成员单位结合各自工作特点和责任分工逐项开展创建，各项工作任务有条不紊的进行，促进了我县科普工作的深入开展。

　　二是推进全民科学素质提升，倡导全社会学科学爱科学。

　　1.加强科普宣教力度。牵头组织全国科普日主题宣传活动，结合新时代文明实践和文明县城创建，围绕常态化疫情防控和异龙湖保护治理，组织科普志愿服务队伍，通过科普大篷车下乡、发放宣传资料、开展培训讲座、加强宣传教育等方式，积极开展科普活动进社区、进农村、进学校等活动。在全县9个乡镇开展科普大篷车送科技下乡活动，活动历时近一个月，行程680多公里，开展普法、科技宣传12场次，发放宣传资料15000多份。在全县各乡镇、相关部门开展全国农民知识竞赛，向公众普及科学健康生产生活等相关知识，目前我县已有28万人次参与答题活动。2.积极开展科普培训活动。以农函大为依托，在各乡镇开展农民工、农村劳动力转移培训和农村实用技术培训，举办各类培训班12期，培训学员1500人次，培养了一批科技致富带头人，为助推巩固脱贫攻坚成效有效衔接乡村振兴打下坚实基础。3.加强青少年科技教育。联合县教体局组织开展我县青少年科技创新大赛，选送优秀选手和作品参与全州、全省青少年科技创新大赛。我县参赛选手荣获了省级竞赛机器人普及基础比赛三等奖；全州青少年科技创新成果竞赛一等奖，机器人竞赛中学组第二名、第三名，机器人竞赛小学组二等奖、三等奖和创意优秀奖。

　　三是加强科普组织体系建设，提升科普能力建设。

　　1.完成乡镇科协换届工作。全县9个乡镇分管领导担任科协主席，卫生院院长、中小学校长、农技服务中心主任进入到乡镇科协组织机构，明确了乡镇科协秘书长。结合村（社区）两委换届，健全了村一级科协组织，选好配强村委会（社区）科普宣传员。有效解决了基层科协组织人少、年龄老化、能力素质难以满足工作需要的问题，提升了基层科协的科普能力建设；2.加强学会协会建设。指导县中医院成立了我县中医学会，弥补了我县没有学会的空白。联合县民政局，规范我县农村专业技术协会注册、年检和活动开展。成立了石屏县农村专业技术协会联合会，全县16家农技协、9个乡镇科协加入联合会，进一步增强了我县农技协的组织力、号召力和凝聚力，为我县农技协开展活动搭建了交流平台。顺利完成了石屏县反邪教协会换届工作，带领协会成员单位积极开展科普宣传，向群众普及健康文明的生活方式；3.加强科技工作者队伍建设。组织我县中小学科技教师开展培训，不断提升中小学科技教育水平。组织企业科技人才进行一线创新工程师培训，帮助企业科技工作者培养创新思维，学习使用创新方法解决企业在技术创新和产品研发中遇到的实际问题，增强企业的自主创新能力。开展乡镇科协暨科普宣传员培训，强化基层科普队伍建设；4.不断发展壮大科普志愿者和科普中国信息员队伍。结合科普中国APP的推广，在我县各乡镇和地震、气象、应急、林草等科技人员较为集中的部门组建科普中国信息员队伍和科技志愿服务队伍，聚焦群众生产生活密切关注的科技领域，开展科普服务精准推送和服务。

　　四是积极开展科普项目申报和实施，助推我县产业发展

　　积极探索科协工作主动融入全县工作大局的方式，年内争取并实施了异龙镇省级科普小镇、大桥乡火龙果科普示范基地、异龙镇云泉科普示范社区建设，在坝心镇建设了我县第一家微型科技馆，组建了县级科普志愿者队，充分发挥科普阵地的示范引领作用；在云南双良环境科技有限公司设立省级专家工作站，邀请中科院院士刘永定教授担任首席专家，开展异龙湖水污染治理研究。在华祥农业科技有限公司设立省级专家工作站，邀请省经济林木专家宁德鲁担任首席专家，开展杨梅产业品质提升研究。在古城图书馆开设文化科普讲堂，开展优秀传统文化的普及和传播。年内累计争取和投入科普资金达120余万元，以项目实施助推我县农业、工业、卫生健康等方面科技发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入112.05万元，其中：一般公共预算112.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数108.27万元对比增加3.78万元，主要原因分析为本年人员工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入112.05万元，其中:本年收入112.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数108.27万元对比增加3.78万元，主要原因分析为本年人员工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出112.05万元。财政拨款安排支出112.05万元，其中：基本支出106.05万元，与上年预算数102.27万元对比增加3.78万元，主要原因分析本年人员工资福利增加；项目支出6万元，与上年对比没有变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：

　　2060701科学技术机构运行支出67.90万元，主要用于人员工资、工伤保险及公用经费支出。与上年预算数64.14万元对比增加3.76万元，主要原因分析为本年人员工资增加。

　　2060702科学技术科普活动支出6万元，主要用于2022年开展科普活动工作补助。与上年对比没有变动。

　　2080501社会保障和就业行政单位离退休支出19.31万元，主要用于归口本部门离退休人员的对个人家庭补助和公用经费支出。与上年对比没有变动。

　　2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元，主要用于在职人员养老保险费支出。与上年预算数7.52万元对比增加0.11万元，主要原因分析为人员工资总基数增加。

　　2101101行政单位医疗保险支出4.40万元，主要用于医疗保险费用支出。与上年预算数4.28万元对比增加0.12万元，主要原因分析为人员工资总基数增加，拨款增加。

　　2101103公务员医疗补助支出2.06万元，主要用于医疗保险补助支出。与上年预算数2.35对比减少0.29万元，主要原因分析为基数调整较少。

　　2210201住房公积金支出4.75万元，主要用于公积金支出。与上年预算数4.67万元对比增加0.08万元 ，主要原因分析为人员工资总基数增加，拨款增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出106.05万元，项目支出6万元）。

　　机关工资福利支出79.91万元，其中基本工资支出21.70万元，津贴补贴支出31.52万元，奖金支出7.71万元，其他社会保障缴费支出0.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.63万元，职工基本医疗保险缴费支出4.01万元，其他社会保障缴费支出0.39万元，公务员医疗补助缴费支出2.06万元，住房公积金支出4.75万元。与上年预算数76.14万元对比增加3.77万元，主要原因分析为人员工资福利增加。

　　机关商品和服务支出6.89万元，其中其他交通费用4.92万元，工会经费0.41万元，办公费0.36万元，印刷费0.20万元，物业管理费0.10万元，公车购置及运维费0.40万元，公务接待费0.50万元。与上年预算6.88万元对比增加0.01万元，主要原因分析为其他交通费用增加。

　　对个人和家庭的补助退休费19.25万元，与上年对比没有变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县科协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年预算数7.83减少0.23万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县科协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　变化原因无

　　（二）公务接待费

　　石屏县科学2022年公务接待费预算为7.13万元，较上年预算数3.7万元增加3.43万元，增长48%，国内公务接待批次为90次，共计接待891人次。

　　增加原因为根据实际情况调整三公经费数据。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县科学2022年公务用车购置及运行维护费为0.47万元，较上年预算数4.13万元减少3.66万元，下降89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.47万元，较上年预算数4.13万元减少3.66万元，下降89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为根据实际情况调整三公经费数据。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县科协2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金6万元，其中：专项业务类项目安排6万元，产出指标三级指标补助标准，指标值＝0.4元；满意度指标三级指标全体公民满意度，指标值≥90%，效益指标三级指标目标完成率，指标值≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委编办“三定”方案确定的石屏县科学技术协会部门职责、《全民科学素质行动计划实施纲要》中长期规划和省、州科协重点工作要求加强科普知识宣传、培养学科技懂技术的农民，提高全民科学素质的安排部署以及《石屏县全民科学素质行动计划实施方案》等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县科协2022年机关运行经费安排6.89万元，与上年预算数6.88万元对比增加0.1万元，主要原因分析为其他交通费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县科协资产总额9.79万元，其中，流动资产4.81万元，固定资产4.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.91万元，其中固定资产增加2.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县科协2022年部门预算表

监督索引号53252500973100111