石屏县应急管理局2022年部门预算

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　　　　石屏县应急管理局2022年预算公开目录

　　　　第一部分 石屏县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 石屏县应急管理局2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、部门政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 石屏县应急管理局2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　对照政府批准的“三定”方案，根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（石室字〔2019〕31号）精神，石屏县应急管理局主要职责是：

　　　　1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　　　2、拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　　　7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　　　8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　　　9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　　　14、按照国家和省州县党委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　　　15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　　　16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　石屏县应急管理局内设机构8个（办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科），事业单位3个，人员编制21名，其中：行政编制9名，事业编制12名。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年重点工作任务：

　　　　一是严格落实安全防范责任。认真贯彻落实全国、全省、全州及全县安全生产电视电话会议精神，进一步筑牢安全生产底线。全面压实乡镇党委政府属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。主动协调、督促指导各行业主管部门落实“三个必须”要求，抓实抓细安全生产各环节的工作，为春节、两会营造良好的安全氛围。

　　　　二是做好重点领域安全防范。一是突出抓好春运安全工作。强化交通运输安全监管，严厉查处“三超一疲劳”、非法载客、客货混装等严重违法违规行为，严防车辆连环碰撞和群死群伤事故。二是强化烟花爆竹经营旺季安全监管。按照《石屏县人民政府办公室关于印发春节元宵节期间烟花爆竹燃放管理工作实施方案的通知》（石政办发〔2021〕63号）要求，全面加强烟花爆竹安全监管。严禁销售不合格产品，严禁超范围经营、超量储存，确保烟花爆竹经营零安全事故。三是督促煤矿严格落实节日期间停产煤矿盯守措施，加强对大型游乐设施以及电梯、压力容器等特种设备的安全隐患排查治理。四是全力做好火灾防控。扎实开展冬春火灾防控，采取有力工作措施，深入推进冬春火灾防控各项工作，加强春节、元宵节等重要节日期间大型文娱、集会、游园以及其他群众自发活动的安全管理，全力确保全县火灾形势持续平稳。

　　　　三是加强自然灾害防范。强化灾情监测预报、会商研判，认真做好可能出现的低温、冰冻、寒潮、旱情等灾害的应对准备。加强应急管理、林业草原等部门工作协调，严格火源管控，强化火灾处置。及时做好冬春救助，在春节前把救灾物资放到受灾困难户，确保受灾群众和贫困群众愉快过节、安全过冬，将党和政府的温暖送至贫困群众心中。

　　　　四是扎实做好应急处置准备。加强应急值守，严格执行节假日期间领导在岗带班、重要岗位24小时值班和信息报告制度。时刻保持待命状态，遇重要紧急情况，科学有效应对处置。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制33人，其中：行政编制11人，工勤人员编制8人，事业编制14人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休３人。

　　　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入605.53万元，其中：一般公共预算605.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年相比部门财务总收入增加57.75万元，主要原因分析：本单位人员增加，正常增加调入人员工资福利费、公用经费。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入605.53万元，其中:本年收入605.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　　　与上年相比部门财政拨款收入增加57.75万元，主要原因分析：本单位人员增加，正常增加调入人员工资福利费、公用经费。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出605.53万元。财政拨款安排支出605.53万元，其中，基本支出588.89万元，与上年对比增加53.11万元，主要原因分析：本单位人员增加，工资福利费、公用经费预算收入相应增加；项目支出16.64万元。与上年对比增加4.64万元，主要原因分析：2022年增加了综合行政执法制式服装和标志采购补助资金4.64万元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1、208类05款01项2022年预算数为6.47万元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比持平，无增减变动。

　　　　2、208类05款02项2022年预算数为2.71万元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比增加2.71万元，主要原因分析，本单位增加1名事业退休人员。

　　　　3、208类05款05项2022年预算数为48.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加4.05万元，主要原因分析：职工人数增加。

　　　　4、210类11款01项2022年预算数为15.94万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出，与上年相比增加1.78万元，主要原因分析：职工人数增加3人。

　　　　5、210类11款02项2022年预算数为10.60万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，与上年相比增加0.61万元，主要原因分析：2022年事业职工人数增加。

　　　　6、210类11款03项2022年预算数为13.03万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出，与上年相比减少0.70万元，主要原因分析：人员变动，调整公务员医疗缴费基数。

　　　　7、221类02款01项2022年预算数为28.76万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与上年相比增加2.45万元，主要原因分析：本单位职工人数增加。

　　　　8、224类01款01项2022年预算数为266.85万元，主要用于应急管理行政运行支出，与上年相比增加37.72万元，主要原因分析：2022年本单位职工人数增加，工资福利、公用经费正常调整增加。

　　　　9、224类01款09项2022年预算数为4.64万元，主要用于应急管理行政运行支出，与上年相比增加4.64万元，主要原因分析：2022年新增综合行政执法制式服装和标志采购补助资金。

　　　　10、224类01款50项2022年预算数为145.00万元，主要用于应急管理事业运行支出，与上年相比增加4.48万元，主要原因分析：2022年增加1名事业人员。

　　　　11、224类07款03项2022年预算数为63.50万元，主要用于应急管理地方自然灾害生活补助支出，与上年相比持平，无增减变动。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　工资福利支出487.65万元（其中：基本工资132.39万元，津贴补贴130.86万元，奖金33.17万元，绩效工资73.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费48万元，职工基本医疗保险缴费25.27万元，公务员医疗补助缴费13.03万元，其他社会保险缴费3.00万元，住房公积金28.76万元），与上年相比增加47.51万元，主要原因分析：2022年单位职工人数增加，调整增加职工工资福利支出。

　　　　商品和服务支出45.20万元（其中：办公费21.93万元，被装购置费4.64万元，工会经费2.49万元, 其他交通费用16.14万元）；与上年相比增加了7.54万元，主要原因分析：2022年单位职工人数增加，调整增加工会经费和其他交通费用；新增被装购置费4.64万元。

　　　　对个人和家庭的补助支出72.68万元，其中：退休费9.18万元；其他对个人和家庭的补助支出63.50万元，主要用于自然灾害生活救助和民房保险，与上年相比持平，无增减变动。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无对下转移支付。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　石屏县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.10万元，较上年减少0.24万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　石屏县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　石屏县应急管理局2022年公务接待费预算为3.58万元，较上年减少0.11万元，下降2.98%，国内公务接待批次为35次，共计接待369人次。主要原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　石屏县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为4.52万元，较上年减少0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费4.52万元，较上年减少0.14万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因分析：2022年应急管理救援工作任务繁重，用于保障应急救援、煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸企业及其他各行业领域开展安全监管工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出费用。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　石屏县应急管理局2022年县本级项目支出共有2项，安排项目资金16.64万元，其中：安全生产工作经费项目安排12万元；1级指标；指标值1年，确保自然灾害和安全生产态势平稳发展；加强源头管理，严防较大以上安全生产事故发生；全力深入开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省安全生产条例》、安全生产专项整治三年行动方案和石屏县应急管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于应急工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，进一步加强安全生产、自然灾害防灾救援工作力度，督促各乡镇各有关部门扎实推进实施安全生产专项整治三年行动。综合行政执法制式服装和标志采购补助资金4.64万元，1级指标；指标值1年，加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。绩效指标值设定依据及数据来源：根据财政部、司法部印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，推进规范文明执法，加强综合行政执法制式服装和标志管理。加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　　　2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　石屏县应急管理局2022年机关运行经费安排45.20万元，与上年相比增加了7.54万元。主要原因分析：2022年单位职工人数增加，新增综合行政执法制式服装和标志采购被装购置费4.64万元，保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他交通费用。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日，石屏县应急管理局资产总额119.54万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产58.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产58.58万元。与上年相比，本年资产总额增加14.10万元，其中固定资产增加45.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 石屏县应急管理局2022年部门预算表

　　　　  （附件19张表）

监督索引号53252500142600111