石屏县公安局森林警察大队2022年部门预算

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　　　　   石屏县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县公安局森林警察大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　 第一部分 石屏县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据石编【2021】36号《中共石屏县委机构编制委员会关于石屏县公安局森林警察大队有关机构编制事项的批复》文件精神，石屏县公安局森林警察大队主要职责：1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。3.指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。4.承办上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县公安局森林警察大队设有：综合保障室、法制中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队，保留4个森林公安派出所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：严厉打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪；加强大队民警的公安业务培训；着力构建环食药侦工作体系；加快推进环食药侦部门调整组建职能整合工作。

　　二、预算单位基本情况

　　石屏县公安局森林警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 637.76万元，其中：一般公共预算637.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少105.15万元。减少的原因：在职人员减少3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入637.76万元，其中:本年收入637.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少105.15万元。减少的原因：在职人员减少3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出637.76万元。财政拨款安排支出637.76万元，其中：基本支出637.76万元，与上年相比减少105.15万元。减少的原因：在职人员减少3人；项目支出0万元，与上年对比减少69.6万元，主要原因：项目已终止。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2040201行政运行2022年预算数为460.41万元，与上年对比减少30.12万元，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　2.2040220执法办案2022年预算数为0万元，与上年对比减少69.6万元，主要原因分析：项目已终止。

　　3.2080501行政单位离退休2022年预算数为62.01万元，与上年对比增加6.59万元，主要原因分析：退休人员增加。

　　4.2080505基本养老保险2022年预算数为46.55万元，与上年对比减少4.77万元，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　5.2101101行政单位医疗2022年预算数为25.87万元，与上年对比减少2.31万元，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　6.2101103公务员医疗补助2022年预算数为14.01万元，与上年对比减少2.03万元，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　7.2210201住房公积金2022年预算数为28.91万元，与上年对比减少2.91万元，主要原因分析：在职人员减少3人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年财政拨款支出总计637.76万元。按经济科目分组，其中：基本支出637.76万元（人员支出591.21万元、公用支出46.55万元），项目支出0万元。与上年相比基本支出减少35.55万元，减少的原因是:在职人员减少3人；项目支出0万元，与上年相比项目支出减少69.6万元，减少的原因：项目已终止。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　“无”相关公开内容的。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.14万元，较上年减少1.65万元，下降1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减情况。

　　（二）公务接待费

　　石屏县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为9.49万元，较上年减少0.3万元，下降1%，国内公务接待批次为189次，共计接待890人次。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为43.65万元，较上年减少1.35万元，下降1%。其中：公务用车购置费29.1万元，较上年减少0.9万元，下降1%；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.45万元，下降1%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。减少的原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务用车”经费预算及支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无此公开事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年机关运行经费财政拨款预算19.44万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少2.16万元，主要原因：在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县公安局森林警察大队资产总额854.27万元，其中，流动资产11.8万元，固定资产842.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.25万元，其中固定资产增加1.1万元。处置房屋建筑物0平米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县公安局森林警察大队2022年部门预算表

　　(附件19张表）

监督索引号53252500131200200111