石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算

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　　石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算

　　石屏县工业商务和信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县工业商务和信息化局设有：办公室、经济运行科、节能监察科、行业安全应急监管科、商务科、消费品与食品工业科、中小企业服务科、信息化推进和无线电管理科、电子商务产业发展中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.做实党建。持续拓展党史学习教育成果，增强干部队伍内生动力。持续深化电商物流党群服务中心建设，充分发挥示范点经验效能，形成具有石屏特色的发展之路。持续推进组织生活高质量开展，加强教育学习，进一步提高思想认识，充分发挥党员主体作用。

　　2.做强工业。一是抓好监测分析，确保工业经济平稳增长。密切关注疫情对工业经济运行带来的消极影响，指导企业有效地规避成本风险。在“稳增长”的同时，帮助企业提升产品档次和质量，延伸产业链。力争实现规上工业总产值73.5亿元，同比增加18.8%，实现规上工业增加值16.3亿元，增速13%。二是抓产业培植增强发展后劲。重点突出园区功能，做强以豆制品为主的农产品加工业，进一步提高豆制品的质量档次和经济效益；抓好在建工业项目确保发展后劲，加快推进石屏县农特产品精深加工区项目建设，推进工业园区特色小镇建设项目，石屏县豆腐创意园区污水处理厂项目、集中供热项目、豆腐科技研发中心等重点项目按时间节点顺利推进；抓实政策措施的落实，对规模以上工业企业要逐个分析，采取一企一策，促使企业尽可能正常生产，挖掘存量，扩大增量。三是抓规上企业入库工作，确保增量。强化企业纳规入统工作，制定纳规入统计划，加大政策和资金扶持和奖励力度，引导企业主动纳规入统。加强对企业的走访调研，了解企业实际生产经营状况，挖掘具备发展潜力的企业，支持其发展壮大，督促企业按时按量填报税务报表，确保工业企业及时申报，早日入库，形成新的增长点。做好中小企业服务及工业节能工作，确保企业健康有序发展。

　　3.做活商贸。一是做好企业社会消费品零售总额分析。深入企业了解企业经营情况，努力协调生产经营中存在的问题，提高企业经营能力，力争实现社会消费品零售总额53.38亿元，增速9%。加大企业纳规力度。做好政策宣传、企业服务及限上企业纳归工作。二是注重商业网点布局。构建市场体系完整，服务功能完善，商业网点布局合理的商贸流通网络体系。三是做好出口创汇。做好协调服务，抓好出口企业服务工作，力争完成州政府下达的目标任务。四是持续推进电子商务发展。深入开展国家级2019年电子商务进农村综合示范项目建设工作，主动学习先进经验和典型模式，更好发挥示范引领和带动作用。大力推广“电商企业+基地+专业合作社+农户”模式，支持电商企业与农业基地或专业合作社开展稳定购销协作。打造全县农产品区域公共品牌，将“屏味天然”培育成为全县农产品区域公共品牌；按照全网整合营销的理念，研究制定产品、价格、渠道、促销策略，对接线上第三方电商平台与线下传统销售渠道，构建农产品多渠道、立体化营销模式。

　　4.做优信息化。积极争取上级资金扶持。加大农村通信基础设施建设力度，提高农村通信覆盖率。继续推进5G商用工作。与相关部门加强沟通，形成合力，帮助通信公司协调5G基站建设中产生的纠纷，保障通信基础设施建设顺利推进；争取5G商用尽快在石屏推广使用，提高群众的生活水平。

　　5.做靓重点工作。结合实际，切实做好“七个专项”行动，常态化开展好“常消毒”“众参与”工作。认真落实河长制工作，做好城北河清淤，持续开展对已关停豆制品企业的巡查，防治“死灰复燃”，促进美丽湖泊建设。继续开展电商、产业扶贫，做好通信服务，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。同时全力开展好职工思想政治建设、意识形态、综治维稳、国家安全、生态环境保护、扫黑除恶、扫黄打非、禁毒、安全生产等工作，促进工信系统全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额供养 27人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员35人，其中：离休 2人，退休33人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 608.06万元，其中：一般公共预算财政拨款608.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年604.54万元对比增加3.52万元，主要原因分析： 人员经费增加，所以收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 608.06万元，其中:本年收入608.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.06万元（本级财力608.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比604.54万元对比增加3.52万元，主要原因分析：人员经费增加，所以收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 608.06万元。财政拨款安排支出 608.06万元，其中，基本支出608.06万元，与上年对比604.54万元对比增加3.52万元，主要原因分析：人员经费增加，所以收入增加；项目支出无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）04（款）01(项）2022年预算数为277.51万元，较上年265.75万元执行数增加11.76万元，主要原因分析由于在职人员正常晋升工资，所以支出增加。主要用于在职公务员、工勤人员、事业人员工资支出。

　　2、201（类）04（款）50(项）2022年预算数为60.15万元，较上年51万元执行数增加9.15万元，主要是增加1名事业人员，所以支出增加。主要用于事业人员工资支出。

　　3、208（类）05（款）01(项）2022年预算数为156.4万元，较上年169.13万元执行数减少12.73万元，主要是离、退休人员减少，所以支出减少。主要用于机关离、退休人员的工资支出。

　　4、208（类）05（款）05(项）2022年预算数为38.06万元，较上年执行数37.85万元增加0.21万元，主要是缴费基数增加，支出相应增加，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5、208（类）05（款）99(项）2022年预算数为20.34万元，较上年执行数24.09万减少3.75万元，主要是下属企业离、退休人员遗属补助减少，所以支出相应减少。

　　6、210（类）11（款）01(项）2022年预算数为17.82万元，较上年执行数18.28万元减少0.46万元，主要是有1人调出，支出相应减少。主要用于在职、离、退休人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　7、 210（类）11（款）02(项）2022年预算数为4.31万元，较上年执行数3.55万元增加0.76万元，主要是增加1名事业人员，支出相应增加。主要用于在职事业人员医疗保险、大病保险缴费支出。

　　8、210（类）11（款）03(项）2022年预算数为10.29万元，较上年执行数11.83万元减少1.54万元，主要是1人调出，支出相应减少。主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　9、221（类）02（款）01(项）2022年预算数为23.15万元，较上年执行数23.06万元增加0.09万元，主要是增加1名事业人员，支出相应增加。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、机关工资福利支出393.55万元。（其中：基本支出393.55万元，项目支出0元），与上年382.66万元相比增加10.89万元，变动原因是增加1名事业人员，在职实有人数增加，所以支出增加；

　　（1）基本工资108.6万元，与上年107.56万元相比增加1.04万元，变动原因是：增加1名事业人员，支出相应增加。

　　（2）津贴补贴126.15万元，与上年139.78万元相比减少13.63万元，变动原因是：调出1名公务员，支出相应减少。

　　（3）奖金32.53万元，与上年21.04万元相比增加11.49万元，变动原因是增加1名事业人员，支出相应增加。

　　（4）绩效工资31.58万元，与上年18.72万元相比增加12.86万元，变动原因是与上年统计口径不一致。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费38.06万元，与上年37.85万元相比增加0.21万元，变动原因是：按人员编制增加1名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　（6）职工基本医疗保险缴费19.96元，与上年19.82万元相比增加0.14万元，变动原因是：按人员编制增加1名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　（7）其他社会保障缴费3.23万元，与上年3万元相比增加0.23万元，变动原因是：按人员编制增加1名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　（8）公务员医疗补助10.29万元。与上年11.83万元相比减少1.54万元，变动原因是：调出1名公务员，支出相应减少。主要用于缴纳公务员医疗补助。

　　（9）住房公积金23.15万元。与上年23.06万元相比增加0.09万元，变动原因是：按人员编制增加1名事业人员，缴费基数增加，支出相应增加。

　　2、机关商品和服务支出28.15万元，全部为基本支出，与上年29.04万元相比减少0.89万元，变动原因是：2021年按人员编制增加1名事业人员，支出相应增加。

　　(1)办公费4.36万元，与上年8.18万元相比减少3.82万元，变动原因是：经费细化办公费减少，所以办公费减少。

　　(2)工会经费2.05万元，与上年 2.02万元相比增加0.03万元，变动原因是：按人员编制增加1名事业人员，支出相应增加。

　　(3)其他交通费用17.94万元，与上年18.84万元相比减少0.9万元，主要是1人调出，支出相应减少。

　　3、对个人和家庭的补助186.34万元，全部为基本支出，与上年192.84万元相比减少6.5万元，变动原因是：离退休人员减少，主要用于机关、下属企业离、退休人员的工资支出。

　　（1）离休费58.17万元，与上年57.28万元相比增加0.89万元，变动原因是：离休人员增加工资，支出相应增加。

　　（2）退休费118.21万元，与上年125.7万元相比减少7.49万元，变动原因是：退休人员减少，支出减少。

　　（3）生活补助9.96万元，与上年9.86万元相比增加0.1万元，变动原因是：遗属补助人员提高补助标准，支出相应增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　石屏县工业商务和信息化局2022无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　石屏县工业商务和信息化局2022无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　石屏县工业商务和信息化局2022无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　石屏县工业商务和信息化局2022年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.95万元，较上年18.5万元减少0.55万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏县工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为11.16万元，较上年11.5万元减少0.34万元，下降3%，国内公务接待4批次150人。

　　增减变动主要原因分析：减少的主要原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年7万元减少0.21万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少0%；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变动主要原因分析：需求无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县工业商务和信息化局2022年度无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出,是指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　2、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　3、支出功能分类，是指根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4、支出经济分类，是指反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　5、机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县工业商务和信息化局2022年机关运行经费安排28.15万元，与上年29.04万元对比减少0.89万元，主要原因是调出1名公务员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县工业商务和信息化局部门资产总额943.64万元，其中，流动资产852.7万元，固定资产90.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 石屏县工业商务和信息化局2022年部门预算表

监督索引号53252500376600111