石屏县信访局2022年部门预算

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　　　石屏县信访局2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县信访局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　第一部分 石屏县信访局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县信访局设4个内设机构：办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科

　　（三）重点工作概述

　　深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的政治职责，切实增强做好信访工作的积极性、主动性，严格落实”三到位一处理”要求，依法及时就地解决问题；创新方法，着力解决信访突出问题，积极引导群众通过诉讼、仲裁、调解、行政复议等法定渠道解决问题；定期研判信访工作形势，对群众来信来访反映的热点、焦点、难点问题，及时开展分析，排查风险隐患，研究制定切实有效化解问题的措施，进行任务分解，层层压实工作责任；畅通信访渠道，完善信访诉求表达方式，确保民情、民意、民智顺畅反映。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入111.51万元，其中：一般公共预算111.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2.62万元，主要原因是在职人员正常晋升工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入111.51万元，其中：本年收入111.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.62万元，主要原因是在职人员正常晋升工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 111.51万元。财政拨款安排支出 111.51万元，其中：基本支出106.51万元，与上年对比增加2.62万元，主要是在职人员正常晋升工资；项目支出5万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2022年预算数为1.80万元，主要用于外聘会计人员工资支出。与上年相比增加1.80万元，主要原因是上年度此款项归类于2013101款。

　　2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2022年预算数为86.70万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加1.36万元，主要原因是在职人员正常晋升工资。

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为9.46万元，主要用于基本养老保险缴费支出。与上年相比减少0.07万元，主要原因为基数调整及人员变动。

　　2101101（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2022年预算数为5.15万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。与上年一致，主要原因为基数调整及人员变动。

　　2101103（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2022年预算数为2.54万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.44万元，主要原因为基数调整及人员变动。

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2022年预算数为5.86万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少0.03万元，主要原因为基数调整及人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出98.28万元（其中：基本支出98.28万元，项目支出0万元），与上年相比，增加2.63万元，同比增加2.75%，主要原因是工资福利支出增加；

　　商品和服务支出13.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出5万元），与上年相比，减少0.01万元，主要原因是工会经费变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　石屏县信访局2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。国内公务接待批次为11次，共计接待121人次。下降原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县信访局2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县信访局2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：信访工作经费项目安排5万元，一级指标，指标值维护群众合法权益，确保全县信访形势总体保持平稳良好态势，绩效指标值设定依据及数据来源《信访条例》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县信访局2022年机关运行经费安排8.23万元，与上年对比减少0.01万元，主要原因是工会经费变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，石屏县信访局资产总额14.01万元，其中，流动资产11.22万元，固定资产2.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分 石屏县信访局2022年部门预算表（附件19张表）

　　                                                          石屏县信访局

　                                                           　2022年2月7日

监督索引号53252500149800111