石屏县龙朋镇2022年部门预算

监督索引号53252503000700000

　　石屏县龙朋镇2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县龙朋镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县龙朋镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县龙朋镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　龙朋镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常政务、文秘、督办、电子政务、保密、报账、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、统战、民族宗教的日常工作及其他工作。

　　2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、工资、意识形态、宣传、信息、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联、人民武装的日常工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、发展和改革、环境保护和生态建设、企业管理、交通运输管理、安全生产、应急管理、投资促进、统计、承担民政、社会救助、退役军人事务、残联、计生、协助项目实施何质量管理。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.扶贫开发办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

　　龙朋镇设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产等农技推广、农产品质量检测、科技和农村土地开发与利用、农村能源建设、农村宅基地联审联批、厕所革命、人居环境提升、美丽乡村，承办农村经济、农村经济管理、农民负担监督、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社指导，承办畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农村能源建设等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护、生态建设、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、集镇管理等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心。承担林草管理、森林草原防火、消防救援、造林绿化、荒漠化防治、野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

　　6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石屏县龙朋镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1、石屏县龙朋镇人民政府

　　2、石屏县龙朋镇财政所（参公管理）

　　3、石屏县龙朋镇农业综合服务中心

　　4、石屏县龙朋镇社会保障服务中心

　　5、石屏县龙朋镇文化广播电视服务中心

　　6、石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7、石屏县龙朋镇林业和草原服务中心

　　8、石屏县龙朋镇水务服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年是“十四五”规划关键之年，也是承前启后，鼓足干劲的一年。做好政府各项工作，确保持续发展，事关全局。

　　2022年全镇经济社会发展主要预期目标为：地方一般公共预算收入增长3%以上，实现粮食产量稳定在1.4万吨以上，城乡常住居民人均可支配收入分别增长6%、8%，完成县级下达的经济目标。

　　实现以上目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作：

　　1.以乡村振兴提质为引领，统筹发展大局。

　　2.以推动项目落地为支撑，夯实发展基础。

　　3.以产业结构调整为驱动，拓宽发展路径。

　　4.以疫情防控有力为保障，稳固发展环境。

　　5.以民生保障到位为根本，指引发展方向。

　　6.以社会治理有序为抓手，优化发展空间。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制30人，事业编制53人。在职实有75人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障1人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1577.99万元，其中：一般公共预算1577.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比同比减少额为19.75万元，同比下降1.24%，主要原因分析本级财力拨款数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1577.99万元，其中:本年收入1577.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比同比减少额为19.75万元，同比下降1.24%，主要原因分析本级财力拨款数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1577.99万元。财政拨款安排支出 1577.99万元，其中：基本支出1559.40万元，与上年对比同比减少额为20.65万元，同比下降1.31%，主要原因分析本级财力拨款数减少；项目支出18.59万元，与上年对比同比增加额为0.91万元，同比增长率为5.15%，主要原因分析人大代表、党代表人数增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按照功能科目分组：

　　1.2010101人大行政运行2022年预算数为14.39万元，与上年对比增加0.9万元，主要原因分析是2021年工资增加。

　　2.2010102一般行政管理事务2022年预算数为5万元，与上年保持一致。

　　3.2010104人大会议2022年预算数为2.77万元，与上年对比增加0.17万元，主要原因分析是2022年人大代表增加4人。

　　4.2010108代表工作2022年预算数为6.3万元，与上年对比增加0.4万元，主要原因分析是2022年人大代表增加4人。

　　5.2010301政府行政运行2022年预算数为378.03万元，与上年对比增加0.81万元，主要原因分析是2021年工资增加。

　　6.2010601财政行政运行2022年预算数为23.50万元，与上年对比增加12.14万元，主要原因分析是2021年人员增加1人。

　　7.2011102一般行政管理事务2022年预算数为3万元，与上年保持一致。

　　8.2012901群众团体行政运行2022年预算数为14.07万元，与上年对比增加0.6万元，主要原因分析是2021年工资增加。

　　9.2013101党委行政运行2022年预算数为109.85万元，与上年对比减少22.23万元，主要原因分析是2021年人员减少。

　　10.2070109群众文化2022年预算数为44.26万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因分析是2021年人员增减变动。

　　11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务2022年预算数为31.24万元，与上年对比减少0.76万元，主要原因分析是2021年人员增减变动。

　　12.2080208基层政权建设和社区治理2022年预算数为17.40万元，与上年对比增加0.5万元，主要原因分析是2021年新增村干部人数。

　　13.2080501行政单位离退休2022年预算数为57.80万元，与上年对比增加3.2万元，主要原因分析是2021年新增退休人员1人。

　　14.2080502事业单位离退休2022年预算数为22.02万元，与上年保持一致。

　　15.2080505机关事业单位基本养老保险2022年预算数为102.46万元，与上年对比减少2.99万元，主要原因分析是2021年人员增减变动。

　　16.2100101计生行政运行2022年预算数为27.62万元，与上年对比增加1.21万元，主要原因分析是2021年工资增加。

　　17.2100199其他卫生健康管理事务支出2022年预算数为33.89万元，与上年对比增加0.11万元，主要原因分析是2021年工资增加。

　　18.2100717计划生育服务2022年预算数为7.49万元，与上年执行数一致。

　　19.2101101行政单位医疗2022年预算数为23.85万元，与上年对比减少0.81万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　20.2101102事业单位医疗2022年预算数为33.35万元，与上年对比增加0.36万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　21.2101103公务员医疗补助2022年预算数为27.73万元，与上年对比减少4.83万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　22.2120199其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为29.57万元，与上年对比增加9.37万元，主要原因分析是2021年新招录事业人员1人。

　　23.2130101行政运行2022年预算数为7.8万元，与上年对比增加6万元，主要原因分析是2021年款项调整。

　　24.2130104事业运行2020年预算数为231.29万元，与上年对比减少24.49万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　25.2130204林业事业机构2022年预算数为63.05万元，与上年对比减少0.9万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　25.2130310水土保持2022年预算数为46.46万元，与上年对比增加9.12万元，主要原因分析是2021年新招录事业人员1人。

　　26.2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为153.87万元，与上年对比减少5.62万元，主要原因分析是2021年实行并岗提薪。

　　27.2210201住房公积金2022年预算数为59.93万元，与上年对比减少0.99万元，主要原因分析是2021年人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1559.40万元，项目支出18.59万元）。按照经济科目分类，其中：工资福利支出1070.89万元，与上年对比同比减少额为16.89万元，同比下降1.55%，主要原因分析人员增减变动；商品和服务支出135.48万元，与上年对比同比增加额为0.94万元，同比增长率为0.70%，主要原因分析项目支出增加；对个人和家庭的补助371.62万元，与上年对比同比减少额为3.8万元，同比下降1.01%，主要原因分析本级财力拨款数减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　龙朋镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.81万元，较上年减少0.94万元，下降2.79%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　龙朋镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化无变动。

　　（二）公务接待费

　　龙朋镇2022年公务接待费预算为21.34万元，较上年减少0.61万元，下降2.78%，国内公务接待批次为600次，共计接待6000人次。

　　减少主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支比例。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　龙朋镇2022年公务用车购置及运行维护费为11.47万元，较上年减少0.33万元，下降2.80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.47万元，较上年减少0.33万元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　减少主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支比例。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　龙朋镇2022年镇本级项目支出共有5项，安排项目资金18.59万元，其中：人大代表活动经费安排6.3万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展人大代表活动，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展人大代表活动工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：人大代表满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大代表会议经费安排2.772万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开人大代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：召开会议完成情况，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大主席团工作经费安排5万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：人大主席团开展工作，指标值12次，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。党代会会议经费安排1.518万元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：召开党代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发【2014】99号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于召开党代会的通知。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。纪委工作经费安排3万元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展纪律检查工作，指标值12次，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2022年纪委工作计划。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展纪律检查完成率，指标值92%，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2022年纪委工作计划。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、公共财政预算

　　指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：

　　地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

　　一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　二、政府性基金预算

　　按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　三、部门预算

　　是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

　　四、政府采购

　　是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　五、绩效评价

　　是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　六、三公经费

　　按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　七、政府购买服务

　　是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　龙朋镇2022年机关运行经费安排1577.99万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

　　与上年对比同比减少额为19.75万元，同比下降1.24%，主要原因分析本级财力拨款数减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，龙朋镇资产总额1332.53万元，其中，流动资产957.99万元，固定资产235.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程65.8万元，无形资产73.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加172.91  万元，其中固定资产增加27.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县龙朋镇2022年部门预算表（附件19张表）

　　石屏县龙朋镇人民政府

　　2022年2月8日

　　监督索引号53252503000700111