共青团石屏县委2022年部门预算

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　　共青团石屏县委2022年预算公开目录

　　第一部分 共青团石屏县委2022年部门编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 共青团石屏县委2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 共青团石屏县委2022年部门编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是中国共产党的助手和后备军。共青团加强青年的思想政治工作，对青少年进行教育和引导，团结带领青年在实现伟大“中国梦”征程中发挥生力军和突击队作用，是国家政权的重要社会支柱之一。

　　1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

　　2.参与制定石屏县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　3.参与石屏县有关青少年事务的法律、法规实施，协调与青少年利益相关的事务。

　　4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究石屏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

　　5.协助县政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6.组织带领青年在我县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

　　7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行石屏县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织其他友好团体的交流工作；负责对港、澳、台地区青年和国外石屏籍青年的宣传工作。

　　8.参与制定有关石屏县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　9.承担县委、县政府交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　共青团石屏县委设有：办公室、学少部、组织部、宣传部，共4个职能部（室）。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务是：一是抓实青少年思想政治教育工作。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣教活动，通过主题学习、理论宣讲、教育培训和实践锻炼等方式，不断提高团干部、青少年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力。紧扣2022年建团100周年、五四、国庆等重要时间节点，持续开展“青马工程”“青年大学习”“红领巾心向党”“学党史、强信念、跟党走”等活动，让党的基本理论真正贯彻到基层、武装到团员、影响到青少年。二是强化网上共青团建设。整合新媒体人才资源，策划生产和推介一批优质青年文化产品，持续深化“青”字号宣传专栏影响，强化网上思想引领，传播青春正能量。运用网络大数据“读懂”青年，加强青年网络舆情引导和青年网民心态分析研判工作。三是强化阵地建设。持续推进“青年之家”等组织阵地建设，组建青少年红色志愿讲解员队伍，深入开展青少年四史教育。组织好“开学第一课”等活动，引导青少年践行社会主义核心价值观。集中开展离队入团、主题队日、升旗仪式、主题班会、清明祭英烈等教育活动，增强青少年跟党走的思想意识和行动自觉。四是加强全团带队工作。全面贯彻落实《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，切实履行全团带队职责，持续推进少工委改革各项任务落实，深化团教协作，带好组织建设。聚焦少先队主责主业，强化素质培养和能力建设，促进少先队辅导员综合素质提升。紧扣少先队工作的中心任务，扎实推进少先队政策文件落地落实。五是服务青少年健康成长。大力开展学习型团组织创建活动，统筹推进各类青年人才培养工作。深入实施青年岗位建功人才发展计划，鼓励农村青年群体青年干事业、支持青年干成事业。擦亮“希望工程”品牌，关爱留守儿童、低收入家庭青少年、残疾少年等特殊群体。深化希望工程、爱心圆梦大学、“六一微心愿”等项目，形成“大融合”帮扶机制。深化“青少年维权岗”创建，整合多方力量定期倾听、解决青少年的困难问题。六是坚持围绕中心服务大局。围绕石屏县委“333”工作思路，以青年志愿者服务活动为抓手，深入实施“小手拉大手”“人人争当湖小青”等青少年生态环保活动项目及“争当文明好少年”“爱国卫生 青春先行”等美丽石屏建设活动。用好青年青创联盟等平台，深入实施青年就业创业行动，稳步推进“贷免扶补”、“小额担保”创业贷款工作，培养农村青年创业致富“领头雁”，助推乡村振兴。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入118.80万元，其中：一般公共预算118.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少19.10万元，主要原因是单位人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入118.80万元，其中:本年收入118.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少19.10万元，主要原因是单位人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出118.80万元。财政拨款安排支出118.80万元，其中：基本支出112.80万元，与上年对比减少19.10万元，主要原因是单位人员减少1人；项目支出6.00万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901款（一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行）2022年预算数为62.47万元，主要用于本部门机构正常运转的日常支出。与上年预算数70.43万元相比减少7.96万元，主要原因分析：单位人员减少1人。

　　2.2012902款（一般公共服务支出/群众团体事务/一般行政管理事务）2022年预算数为2万元，主要用于本部门一般行政管理事务支出。与上年预算数6万元相比减少4万元，主要原因分析：青少年活动工作经费2万、关工委工作经费2万元调整到2012999款。

　　3.2012950款（一般公共服务支出/群众团体事务/事业运行）2022年预算数为9.30万元，主要用于本部门机构正常运转的日常支出。与上年预算数9.48万元相比减少0.18万元，主要原因分析：保险缴费基数调整。

　　4.2012999款（一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务）2022年预算数为25.42万元，主要用于志愿者生活补助。与上年预算数29万元相比减少3.58万元。原因分析：志愿者服务人数减少，青少年活动工作经费2万、关工委工作经费2万元调整到2012999款。

　　5.2080505款（社会保障与就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费）2022年预算数为8.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数9.34万元相比减少1.25万元，主要原因分析：单位人员减少1人。

　　6.2101101款（卫生健康/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2022年预算数为3.77万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数4.41元相比减少0.64万元，主要原因是：单位人员减少1人。

　　7.2101102款（卫生健康/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2022年预算数为0.66万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。与上年预算数0.65元相比增加0.1万元，主要原因是：调整基本医疗保险缴费基数。

　　8.2101103款（卫生健康/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2022年预算数为2.17万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。与上年预算数0元相比增加2.17万元，主要原因是：上年无该预算项目。

　　9.2210201款（住房保障支出/住房改革/住房公积金）2022年预算数为4.92万元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年预算数5.67万元相比减少0.75万元，主要原因是：单位人员减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出112.80万元，项目支出6.00万元）。

　　与上年137.90万元对比，基本支出减少19.10万元，主要原因分析：单位人员减少1人，各类保险基数调整；项目支出6万元，与上年对比无变化。

　　具体支出如下：按照部门经济科目分类，其中：工资福利支出84.79万元（其中：基本工资21.80万元，津贴补贴30.37万元，奖金7.70万元，绩效工资5.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.09万元，职工基本医疗保险缴费4.21万元，其他社会保险缴费0.42万元，公务员医疗补助2.17万元，住房公积金4.92万元）。与上年95.05万元对比工资福利支出减少10.26万元，主要原因分析：单位人员减少1人。

　　商品和服务支出12.59万元（其中：办公费6.78万元，邮电费0.72万元，差旅费0.30万元，工会经费0.41万元,其他交通费用公务交通补贴支出4.38万元）。与上年13.85万元对比，商品和服务支出减少1.26万元，主要原因分析：单位人员减少1人，公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助21.42万元(志愿者生活补助21.42万元)。与上年29万元对比对个人和家庭的补助减少7.58万元，主要原因分析：志愿者服务人数减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.81万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算2.22万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团石屏县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.42万元，较上年减少4.96万元，下降47.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　共青团石屏县委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　共青团石屏县委2022年公务接待费预算为5.42万元，较上年减少4.96万元，下降47.78%，国内公务接待批次为60次，共计接待1260人次。

　　减少原因分析：部门认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等有关部门对我县团队基层组织建设工作开展情况调研、检查及会议接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　共青团石屏县委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　共青团石屏县委2022年县本级项目支出共有3项，安排项目资金6万元，其中：1.青少年活动项目安排2万元，三级指标，指标值4个，绩效指标值设定依据及数据来源：共青团石屏县委员会主要职责内设机构和人员编制规定。2.关工委预防青少年违法犯罪工作经费2万，三级指标，指标值3个，绩效指标值设定依据及数据来源：关于关心下一代妇女儿童工作年度工作报告、总结收集汇报。3.团县委预防青少年违法犯罪工作经费2万元，三级指标，指标值3个，绩效指标值设定依据及数据来源：《预防青少年违法犯罪专项组成员单位工作职责》等。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：指本部门支出中按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.经济科目：指本部门支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团石屏县委2022年机关运行经费安排12.59万元，主要用于为保障机构正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、工会经费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、其他交通费用及其他商品和服务支出。与上年对比减少1.26万元，主要原因分析：单位人员减少1人，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，共青团石屏县委资产总额31.35万元，其中，流动资产24.67万元，固定资产6.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.51万元，其中固定资产增加3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 共青团石屏县委2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　                                     共青团石屏县委　　

                                        2022年2月9日

监督索引号53252500171200111