中共石屏县委组织部2022年部门预算

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　　目录

　　第一部分 中共石屏县委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　第一部分 中共石屏县委组织部2022年部门预算表编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

　　5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

　　8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

　　12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委组织部设有：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、老干部科。

　　（三）重点工作概述

　　1.以政治建设为统领，突出“三性”抓实政治历练。一是突出政治性，思想政治教育深入推进。二是突出规范性，党内政治生活严肃严谨。三是突出主动性，充分发挥主题教育作用。

　　2.以凝心聚力为主线，认真做好庆祝建党100周年相关工作。一是扎实开展全国、全省、全州“两优一先”遴选推荐及县“两优一先”评选。二是认真组织开展“光荣在党50年”纪念章颁发。三是有序开展“七一慰问”工作。四是组织老干部为建党100周年献礼。

　　3.以风清气正为基调，高质量落实换届工作任务。一是强化党的领导，确保定向掌舵。二是强化纪律要求，确保风清气正。三是强化人选把关，确保选用到位。

　　4.以强基固本为目标，持续加强基层组织建设。一是聚焦作用发挥，夯实基层组织。二是聚焦担当作为，做好能力提升。三是抓党建促巩固拓展脱贫攻坚成果、促乡村振兴、促乡村治理、促强边固防。四是抓创新增活力，持续有力让基层党建“有特色”。五是着力提升“异龙湖党建示范长廊”品牌质量，助力异龙湖“湖泊革命”攻坚战。

　　5.以担当作为为导向，持续在干部人才公务员队伍建设上下功夫。一是注重基层和实践的导向，激励干部担当作为。二是健全分析研判机制，强化研判结果运用。三是完善考核评价体系，发挥考核“指挥棒”作用。四是注重领导干部综合能力提升培训。五是强化干部监督管理，激励干部担当作为。六是着力构建科学化、规范化公务员工作格局。七是引育并举，激发人才动能。聚焦全县产业发展、重大项目建设，加大人才引进和培育力度。八是以服务引导为重点，持续做好老干部工作。

　　6.以绝对忠诚为标尺，持续打造模范部门和过硬队伍。一是坚持把政治建设放在首位。二是坚持主动服务，实干兴部。三是激发青春活力，助力素质提升。四是着力规范治部，深化作风建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制27人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额供养26人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入713.68万元，其中：一般公共预算713.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入减少33.84万元，主要原因分析：2022年在职人员较上一年度减少，预发绩效未纳入预算收入，同时农村困难老党员定补预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入713.68万元，其中:本年收入713.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入减少33.84万元，主要原因分析：2022年在职人员较上一年度减少，预发绩效未纳入预算收入，同时农村困难老党员定补预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出713.68万元。财政拨款安排支出713.68万元，其中：基本支出581.68万元，与上年对比减少35.84万元，主要原因分析：2022年在职人员较上一年度减少，预发绩效未纳入预算收入，同时农村困难老党员定补预算收入减少；项目支出132.00万元，与上年对比无增加2万元，主要原因分析：2022年离退休人员管理相关费用增加2万元纳入财政预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201行政运行267.59万元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度减少12.90万元，原因是本年度在职行政人员减少。

　　2013250事业运行46.14万元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度增加8.06万元，原因是本年度在职事业人员增加。

　　2013299其他组织事务支出240.22万元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开，较上一年度减少25.06万元，原因是本年度农村困难老党员预算减少。

　　2080501行政单位离退休37.78万元，主要用于离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度减少3.54万元，原因是本年度离休干部减少，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

　　2080502事业单位离退休1.12万元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度无变化。

　　2080503离退休人员管理机构22.00万元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度增加5.00万元，原因是本年度离退休党支部书记工作补贴预算增加。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52万元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度减少1.65万元，原因是本年度机关在职人员减少。

　　2080599其他行政事业单位养老支出12.36万元，主要用于本单位离休人员工资支出及公用经费开支，较上一年度无变化。

　　2101101行政单位医疗16.55万元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度减少1.34万元，原因是本年度行政在职人员减少。

　　2101102事业单位医疗3.27万元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加0.66万元，原因是本年度事业在职人员增加。

　　2101103公务员医疗补助9.55万元，主要用于在职人员的医疗补助支出，较上一年度减少2.07万元，原因是本年度在职人员减少。

　　2210201住房公积金21.58万元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度减少1.00万元，原因是本年度在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　501机关工资福利支出371.11万元（其中：基本支出378.53万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员的工资福利支出，较上一年度减少7.42万元，原因是本年度在职人员减少。

　　502机关商品和服务支出156.20万元（其中：基本支出29.20万元，项目支出127.00万元），主要用于单位开展的党员领导干部教育培训、党代会的开展、日常公用经费的开支，较上一年度减少9.32万元，原因是本年度在职人员减少相应支出减少，同时离退休干部管理所需公用经费调整至509对个人和家庭的补助中。

　　509对个人和家庭的补助186.37万元（其中：基本支出181.37万元，项目支出5.00万元），主要用于离休人员工资的支出、离退休人员管理费用的开支、离休人员的特需公用经费支出以及农村困难老党员的补助，较上一年度增加9.96万元，原因是本年度离休人员减少，预算的农村困难老党员补助减少，但同时离退休干部管理所需公用经费由502机关商品和服务支出中调整至509对个人和家庭的补助中列支。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.50万元，较上年减少0.5万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委组织部2022年公务接待费预算为5.10万元，较上年减少0.20万元，下降3.77%，国内公务接待批次为56次，共计接待560人次。

　　减少的原因是按政策要求，减少公务接待费用的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上无变动；公务用车运行维护费9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是按政策要求，减少公务用车运行维护费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县委组织部2022年县本级项目支出共有8项，安排项目资金132.00万元，其中：

　　干部教育培训经费项目安排60.00万元，三级指标提高党员教育培训工作科学化水平、指标值=90%，三级指标资金到位率、指标值=100%，三级指标受培训党员满意率、指标值=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发〔2015〕37号关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发〔2015〕73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。

　　党代会常任制工作经费项目安排50.00万元，三级指标服务的党代表满意率、指标值>=90%，三级指标召开党代会年会、指标值=1次，三级指标内容真实率、指标值=100%，三级指标党代表履行职责率、指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委组织部2022年机关运行经费安排29.20万元，与上年对比减少8.32万元，主要原因分析：2022年度在职人员较2021年度减少，所需公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，县委组织部资产总额447.42万元，其中，流动资产105.82万元，固定资产145.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产196.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加148.11万元，其中固定资产增加12.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分 中共石屏县委组织部2022年部门预算表（附件19张表）

中共石屏县委组织部

　　2022年2月8日

　　监督索引号53252500120300111