石屏县新城乡人民政府2022年部门预算

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　　　石屏县新城乡部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县新城乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新城乡部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类)

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县新城乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案,2022年新城乡人民政府的基本职责主要有：

　　1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　4.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　5.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　6.负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　7.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石屏县新城乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.石屏县新城乡人民政府

　　2.石屏县新城乡财政所

　　3.石屏县新城乡农业综合服务中心

　　4.石屏县新城乡文化广播电视服务中心

　　5.石屏县新城乡社会保障服务中心

　　6.石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心

　　7.石屏县新城乡林业和草原服务中心

　　8.石屏县新城乡水务服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍如下：

　　（一）以加强基础设施建设为方向，紧盯“两个重点”。做优集镇建设方面。积极向上级争取项目资金，对集镇进行改造提升，已制定改造提升方案，预计1月中旬动工建设。稳步推进新区开发，努力打造美丽集镇，争取早日创建成为国家卫生乡镇。提升乡村道路方面。以峨石红高速公路开工建设为契机，进一步优化路网结构，扩宽、平整、修缮入村道路。

　　（二）以特色资源为支撑，大力发展“三大产业”。发展河谷蔬菜产业方面。争取实施农业综合开发项目，大力发展高原特色蔬菜种植，进一步加大中低产田改造力度，鼓励群众种植反季节蔬菜，增强市场竞争力。发展山区林果产业方面。稳步推进香椿、樱桃、金竹、杨梅等农作物种植，尝试引进草莓、蓝莓等水果种植，探索竹荪、赤松茸、天麻等特色农产品种植新模式。以香椿种植为切入点，推进山区、半山区产业培植力度。探索发展乡村旅游产业方面。结合异龙湖应急补水工程建设和天生桥自然资源，利用果园、稻田养鱼、菜园、养鱼塘等资源，加大招商引资力度，探索集旅游、垂钓、餐饮于一体消费模式，拓宽群众增收渠道。

　　（三）以乡村振兴为契机，推进“四个美丽”建设。美丽乡村建设方面。结合干部规划家乡工作的开展，以重点村庄建设为示范，进一步优化芭蕉箐、邑杯勒美丽乡村建设；有序推进厕所革命，按照工作标准完成公厕户厕改建任务。美丽集镇建设方面。紧盯做优集镇这个目标，结合爱国卫生“7个专项行动”，努力改造提升集镇基础设施建设，优化新城乡党群活动中心（全民健身中心）建设，努力争取工会之家建设项目，改善农贸市场设施，提升管理水平。美丽河道建设方面。严格落实“河长制”，实施一河一策，不定期开展清河行动，巩固和强化河道、河堤治理。美丽公路建设方面。以省道216线、新河路及乡村道路沿线为中心，开展常态化环境综合整治。

　　（四）以巩固脱贫成效为重点，推进社会事业全面发展。坚持以巩固脱贫成效统揽经济社会发展全局，保持主要帮扶政策总体稳定，加强监测对象动态管理。集中解决全局性、紧迫性、潜在性问题，不折不扣地落实好各项惠民政策和民生工程。促进教育优先发展。纵深推进教育事业振兴行动计划，统筹发展学前教育、九年一贯制义务教育，不断优化教育布局，促进教育良性发展。加强体育基础设施建设，广泛开展全民健身运动，提升全民健康素质。全面落实健康扶贫政策措施，有效解决因病致贫、因病返贫发生。健全社会保障体系。全面实施全民参保计划，强化基金监督管理，统筹落实好养老、医疗、工伤、生育保险政策。加快推进残疾人社会保障和服务体系建设，健全农村留守儿童、老年人关心关爱服务体系，做好退役军人和优抚对象的优抚优待工作。

　　（五）以社会治理为抓手，推进平安小镇建设。强化制度建设，树立法制观念、倡导法治理念，提升乡村干部依法依规办事、调解纠纷能力，不给违规办事、违法办事留“暗门”、开“天窗”。完善村规民约、村民(代表)会议制度、村级议事协商制度，建立村民理事会、村民议事会等组织，拓展村民参与村级公共事务渠道；积极培育和践行社会主义核心价值观，大力推行移风易俗行动，形成崇文向善的良好氛围。用活用好网格员，开展综合治理，全面开展三非人员排查、五个专项行动，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。强化乡村联动，形成工作合力，确保矛盾解决在小、化解在早，着力维护“平安小镇”和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制28人，参公编制1人，事业编制35人。在职实有64人，其中：财政全额供养 64人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1193.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1193.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比，部门财务总收入同比增加4.27万元，同比增加0.36%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1193.83万元，其中:本年收入1193.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1193.83万元（本级财力1193.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比，部门财务总收入同比增加14.27万元，同比增加0.36%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1193.83万元。财政拨款安排支出1193.83万元，其中，基本支出1176.97万元，与上年对比增加3.5万元，同比增加0.3%，增加的主要原因为人员调入或新录用人员等；项目支出16.86万元。与上年对比增加0.77万元，同比增加4.79%，主要原因分析：新城乡2022年新增党代表2名、人大代表5名，所以党代表会议经费、人大代表会议经费、人大代表活动经费等项目增加相应人数工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于机构正常运转。

　　1.2010101：2021年预算数为13.30万元，2022年预算数为12.87万元，较上年执行数减少0.43万元，主要是人员变动后工资福利支出减少。

　　2.2010301：2021年预算数为261.18万元，2022年预算数为242.56万元，较上年执行数减少18.62万元。主要是新城乡人民政府2022年1、2月退休2名人员，减少了工资福利支出和人员运行费。

　　3.2013101：2021年预算数为116.36万元，2022年预算数为133.65万元，较上年执行数增加17.29万元。主要是人员增加后工资福利支出增加和人员运行费增加、党代表增加2名人员后党代表会议经费增加相应工作经费。

　　4.2010601：2021年预算数为0万元，2022年预算数为11.54万元，较上年执行数增加100%。主要是根据石组字〔2021〕31号，新增财政所参公一名，增加工资福利支出和人员运行费。

　　5.2070109：2021年预算数为20.14万元，2022年预算数为19.78万元，较上年执行数减少0.36万元，主要是工资福利支出减少。

　　6.2070899：2021年预算数为10.08万元，2022年预算数为9.88万元，较上年执行数减少0.2万元。主要是工资福利支出减少。

　　7.2080199：2021年预算数为31.04万元，2022年预算数为30.56万元，较上年执行数减少0.48万元，主要是人员调出一名，所以工资福利支出和公用经费减少。

　　8.2080208：2021年预算数为7.8万元，2022年预算数为7.8万元。较上年执行数无变动。

　　9.2080501：2021年预算数为12.81万元，2022年预算数为19.21万元，较上年执行数增加6.4万元，主要是2022年新增退休人员2名。

　　10.2080502：2021年预算数为13.74万元，2022年预算数为13.74万元，较上年执行数无变动。

　　11.2080505：2021年预算数为92.97万元，2022年预算数为90.12万元，较上年执行数减少2.85万元，主要是人员减少。

　　12.2080506：2021年预算数为0.88万元，2022年预算数为0万元，较上年执行数减少100%，主要是全额拨款的行政事业单位职业年金，由石屏县财政局社保科统一预算。

　　13.2100101：2021年预算数为12.82万元，2022年预算数为13.42万元，较上年执行数增加0.60万元，主要是绩效工资福利支出增加。

　　14.2100199：2021年预算数为10.47万元，2022年预算数为19.84万元，较上年执行数增加9.37万元，主要是新增人员1名，绩效工资福利支出和公用经费增加。

　　15.2100717：2021年预算数为2.50万元，2022年预算数为2.50万元，较上年执行数无变动。

　　16.2101101：2021年预算数为21.19万元，2022年预算数为20.33万元，较上年执行数减少0.86万元，主要是人员变动，行政单位基本医保支出减少。

　　17.2101102：2021年预算数为28.99万元，2022年预算数为29.70万元，较上年执行数增加0.71万元，主要是人员变动，事业单位基本医保支出增加。

　　18.2101103：2021年预算数为28.51万元，2022年预算数为24.47万元，较上年执行数减少4.04万元，主要是人员变动，减少公务员医疗补助支出。

　　19.2120199：2021年预算数为20.18万元，2022年预算数为19.84万元，较上年执行数减少0.34万元，主要是人员工资福利支出减少。

　　20.2130101：2021年预算数为0.6万元，2022年预算数为3.25万元，较上年执行数增加2.65万元，主要是人员工资福利支出增加。

　　21.2130104: 2021年预算数为240.36万元，2022年预算数为223.92万元，较上年执行数减少16.44万元，主要是人员变动，工资福利支出和公用经费减少。

　　22.2130204: 2021年预算数为66.20万元，2022年预算数为65.61万元，较上年执行数减少0.59万元，主要是工资福利支出减少。

　　23.2130310: 2021年预算数为36.61万元，2022年预算数为36.20万元，较上年执行数减少0.41万元，主要是工资福利支出减少。

　　24.2130705: 2021年预算数为72.38万元，2022年预算数为74.38万元，较上年执行数增加2万元，主要是村委会干部工资待遇提升。

　　25.2210201: 2021年预算数为53.39万元，2022年预算数为52.88万元，较上年执行数减少0.51万元，主要是人员增加和住房公积金基数增加。

　　26.2010102：2021年预算数为5万元，2022年预算数为5万元，较上年执行数无变动。

　　27.2010104：2021年预算数为2.16万元，2022年预算数为2.38万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是新城乡新增5名人大代表，相应工作经费增加。

　　28.2010108：2021年预算数为4.90万元，2022年预算数为5.40万元，较上年执行数增加0.50万元，主要是新城乡新增5名人大代表，相应工作经费增加。

　　29.2011102：2021年预算数为3万元，2022年预算数为3万元，较上年执行数无变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县新城乡人民政府2022年财政拨款支出总计1193.83万元。（其中：基本支出1176.97万元，项目支出16.86万元）。政府预算支出1193.83万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出405.75万元，与上年相比，增加17.62万元，增长率为4.54%，主要原因是人员调入和新录用，工资增加。机关商品和服务支出75.82万元，与上年相比增加19.34万元，增长率为34.24%，主要原因是新招录人员2名，所以办公经费、其他交通费用、差旅费、电费增加。资本性支出0万元，较去年无变动。对个人和家庭的补助160.38万元，与上年相比，增加9.4万元，增长率为6.23%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县新城乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.33万元，较上年减少0.70万元，减少3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县新城乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年执行数无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县新城乡2022年公务接待费预算为14.82万元，较上年减少0.46万元，下降3.01%，国内公务接待批次为466次，共计接待4006人次。减少的主要原因是：压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县新城乡2022年公务用车购置及运行维护费为7.51万元，较上年减少0.24万元，减少3.10%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变动；公务用车运行维护费7.51万元，较上年减少0.24万元，减少3.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变动主要原因分析：主要用于保障脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县新城乡人民政府2022年县本级项目支出共有5项，安排项目资金16.86万元，其中：人大代表会议经费2.38万元，党代表会议经费1.08万元，人大主席团工作经费5万元，人大代表活动经费5.4万元，纪委工作经费安排3万元。有三级指标，分别为满意度指标，产出指标，效益指标，指标值分别为95%，12次，95%。绩效指标值设定依据及数据来源：满意度指标主要是问卷调查，核查大家对项目实施情况的满意度；产出指标主要是各个项目本年度的工作计划；效益指标主要是核查对各个项目开展工作的完成质量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算 ：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成： 地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

　　4、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：（1）.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。（2）.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。（3）.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。（4）.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。（5）.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

　　5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　6、绩效评价：是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　7、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　8、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县新城乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算75.82万元，主要用于办公经费、工会费、差旅费、电费。与上年相比增加2万元，主要原因为新增行政人员2名、事业人员1名，所以办公经费、工会费、差旅费、电费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新城乡部门资产总额409.26万元，其中，流动资产234.93万元，固定资产174.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少150.66万元，其中固定资产减少11.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县新城乡人民政府2022年部门预算表（附件19张表）

　　新城乡人民政府

　　2022年2月8日

　　监督索引号53252503000600111