石屏县融媒体中心部门2022年部门预算

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　　附件1

　　石屏县融媒体中心部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县融媒体中心部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县融媒体中心部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县融媒体中心部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县政府中心工作和社会民生, 充分利用广播电视、内刊、网络和“两微一端”等媒体资源, 组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用，完成上级下达的各项内外宣传任务。

　　3.负责内刊、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作, 抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准, 开发广播电视和新媒体资源,增强综合发展能力。

　　4.贯彻行业有关管理规定, 加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及内刊的安全出版、设备设施安全防范等工作。

　　5.立足媒体资源优势, 拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、会展、电子商务等传媒衍生产业,确保国有资产保值增值,补充传媒业务发展所需经费。

　　6.协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

　　7.负责全县新闻队伍的思想政治建设、职业道德教育，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县融媒体中心设有：办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术部、业务拓展部、新媒体部7个部室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年石屏县融媒体中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记到云南考察重要讲话精神，全面贯彻落实党中央和省州党委决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚定不移对标省委、省政府打造“三张牌”和州委州政府“六个大抓”工作部署，围绕县委“333”工作思路，全力做好内外宣工作，助力宣传石屏、推介石屏，奋力谱写新时代团结进步美丽石屏新篇章。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 283.13万元，其中：一般公共预算283.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了11.55万元，主要原因是：聘用人员工资补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 283.13万元，其中:本年收入283.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了11.55万元，主要原因是：聘用人员工资补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出283.13万元。财政拨款安排支出283.13万元，其中：基本支出283.13万元，与上年对比增加了11.55万元，主要原因是：聘用人员工资补助增加；项目支出0万元，石屏县融媒体中心2021年和2022年无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2079999 其他文化旅游体育与传媒支出预算支206.80万元，主要用于事业人员工资支出。与上年对比增加了11.54万元，主要原因是：聘用人员工资补助增加。

　　2080502事业单位离退休预算支出25.07万元，与上年对比增加了5.64万元，主要原因是：退休人员增加2人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出21.23万元，与上年对比减少了2.03万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　2101102事业单位医疗预算支出12.18万元，与上年对比减少了0.98万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　2101103公务员医疗补助预算支出5.85万元，与上年对比减少了1.42万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　2210201住房公积金预算支出12.01万元，与上年对比减少了1.19万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利预算支出251.91万元 ，其中：基本支出251.91万元，项目支出0万元。与上年对比增加6.33万元，主要原因是：聘用人员工资补助增加。

　　商品和服务支出预算支出5.76万元，其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元。与上年对比，减少0.42万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　　　对个人和家庭的补助支出25.47万元，其中：基本支出25.47万元，项目支出0万元。。与上年对比增加了6.11万元，主要原因是：退休人员增加2人；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.18万元，较上年减少0.40万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县融媒体中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　石屏县融媒体中心2022年公务接待费预算为7.53万元，较上年减少0.23万元，下降3%，国内公务接待批次为52次，共计接待478人次。与上年对比减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为5.65万元，较上年减少0.17万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.65万元，较上年减少0.17万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年对比减少的主要原因是：厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县融媒体中心2022年机关运行经费安排5.76万元，与上年对比减少了0.42万元，主要原因是：在职人员减少1人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县融媒体中心资产总额345.65万元，其中，流动资产52.69万元，固定资产231.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产61.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少503.23万元，其中固定资产减少452.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分石屏县融媒体中心2022年部门预算表

　　（附件19张表）

督索引号53252500172200111