石屏县住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算

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　　　　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县住房和城乡建设局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县住房和城乡建设局部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县住房和城乡建设局部门2022年部门预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、保障城镇低收入家庭住房的责任、规范房地产市场秩序及监督管理房地产市场的责任、推进住房制度改革的责任、指导城市建设和风景名胜区管理工作、规范村镇建设的责任、建立科学规范的工程建设标准体系的责任、建筑工程质量安全监管的责任规范勘查设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任、推进建筑节能及城镇减排的责任、人民防空的责任。承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县住房和城乡建设局机关下设科室16个：办公室、政策法规科、住房保障科、建筑市场监管科、房地产管理科、勘察设计科、城市建设科、工程质量安全管理科、项目综合管理科、城乡风貌管理科、村镇建设科、人防综合科、人防信息中心、城市管理综合执法大队、保障性住房管理中心、棚改办。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务

　　一是持续发力，认真做好“城市更新”工作，完成了“城市体检”，梳理出城市治理的重点、难度，编制完成石屏县城市更新实施方案。并启动内涝点及雨污分流改造，稳步推进逢春路、石屏一中片区等10条道路建设，积极推进智慧县城打造。二是切实推进异龙湖截污治污，立足住建本职，围绕截污治污扎实开展异龙湖治理，稳步推进石屏县污水处理厂改扩建工作。积极推进垃圾分类工作，初步建立石屏县餐厨垃圾收运系统、建筑垃圾资源化利用项目。按照流域全面截污治污要求，重新谋划了石屏县生活垃圾资源化利用建设项目，为异龙湖“十四五”治理提供工程措施保障。三是加快棚户区改造和老旧小区改造工作。四是加强城市供水保障。认真做好安全供水工作，严格加强净水厂安全生产管理工作。六是开展爱国卫生专项行动情况，积极推进爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作。七是加强市容市貌管理，改善了城市面貌和人居环境，提升了城市品位。八是加快城市绿化亮化工作显著提高城市绿化、亮化管理水平。九是加强行业监管情况，加强工程招投标监管，严格规范招投标市场，促进招投标活动公开、公平和公正。规范建筑市场行为，加强建筑业监管。十是加强燃气安全管理。认真贯彻落实《关于公布2021年度〈云南省燃气设备、产品审查合格目录〉的公告》精神。十一是加强房地产交易市场管理。按照规定办理各项房地产转移业务，加强人防法制建设和监督管理。十二是加强自身建设，筑牢政治防线。十三是认真组织人大建议政协提案办理工作，制定我局建议提案办理方案，做到件件有答复、事事有回应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2144.03 万元，其中：一般公共预算2144.03 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加149.58万元，主要原因分析：石屏县城市路灯运行维护管理专项资金增加130万，石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金增加14.03万，石屏县城区环卫保洁专项资金减少7.2万元，本年人员工资福利收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2144.03 万元，其中:本年收入2144.03 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2144.03 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加149.58万元，主要原因分析：石屏县城市路灯运行维护管理专项资金增加130万，石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金增加14.03万，石屏县城区环卫保洁专项资金减少7.2万元，本年人员工资福利收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2144.03万元。财政拨款安排支出2144.03万元，其中：基本支出569.28万元，与上年对比增加12.75万元，主要原因分析人员工资调整；项目支出1574.75万元，与上年对比增加136.83万元，主要原因分析石屏县城市路灯运行维护管理专项资金增加130万，石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金增加14.03万，石屏县城区环卫保洁专项资金减少7.2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、功能科目分组，2010350款事业运行22.58万元，主要用于人防指挥人员经费支出。与上年对比减少0.28万元，主要原因分析：事业绩效奖励本年只预算0.1万元比上年减少0.02万元。

　　2、功能科目分组，2080501款归口管理的行政单位离退休支出38.94万元，主要用于退休人员工资。与上年对比减少0万元，主要原因分析：退休人员无变动。

　　3、功能科目分组，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出34.18万元，主要用于在职人员养老保险缴费。与上年对比增加0.18万元，主要原因分析：本年事业人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

　　4、功能科目分组，2101101款行政单位医疗保险缴费支出17.47万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年对比增加0.24万元，主要原因分析：本年行政人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　5、功能科目分组，2101101款行政单位医疗保险缴费支出17.47万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年对比增加0.24万元，主要原因分析：本年行政人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　6、功能科目分组，2101102款事业单位医疗1.69万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。与上年对比增加0.03万元，主要原因分析：本年事业人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　7、功能科目分组，2101103款公务员医疗补助9.24万元，主要用于单位人员医疗保险缴费。与上年对比减少1.39万元，主要原因分析：本年人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

　　8、功能科目分组，2120101款行政运行支出280.14万元，主要用于在职人员工资经费，与上年相比增加13.82万元。主要原因分析：行政绩效奖励每人每月增加0.05万元。

　　9、功能科目分组，2120104款城管执法144.00万元，主要用于协管员工资。与上年对比减少0万元，主要原因分析：无变动。

　　10、功能科目分组，22120199款其他城乡社区管理事务支出230万元，主要用于还石屏县省级示范村建设统计贷利息本金。与上年对比增加14.03万元，主要原因：本年增加偿还本金预算。

　　11、功能科目分组，2120399款其他城乡社区公共设施支出289万元其，主要石屏县城市路灯运行维护管理。与上年对比增加130万元，主要原因：城区面积增大路灯增加，增加了路灯的托管运营维护费。

　　12、功能科目分组，2120501款城乡社区环境卫生支出1055.75万元，主要用于城区环卫保洁。与上年对比减少了7.2万元。主要原因：按财政要求重新调整预算。

　　13、功能科目分组，2210201款住房公积金21.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年对比增加了0.15万元。主要原因：本年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、经济科目分组301款工资福利支出499.25万元（其中：基本支出499.25万元，项目支出0万元）。与上年对比增加12.58万元，主要原因分析：人员工资调整。

　　2、经济科目分组302款商品和服务支出1375.8万元（其中：基本支出31.05万元，项目支出1344.75万元）。与上年对比基本支出增加0.01万元，主要原因分析：工会经费增加。与上年对比项目支出增加122.8万元，主要原因分析：石屏县城市路灯运行维护管理专项资金增加130万，石屏县城区环卫保洁专项资金减少7.2万元。

　　3、经济科目分组303款对个人和家庭的补助38.98万元（其中：基本支出38.98万元，项目支出0万元）。与上年对比0.16万元，主要原因分析：增加了生活补助。

　　4、经济科目分组310款资本性支出230万元（其中：基本支出0万元，项目支出230万元）。与上年对比增加14.03，主要原因分析：石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金增加偿还本金预算支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.36万元，较上年减少0.63万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位未预算因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年公务接待费预算为10.66万元，较上年减少0.33万元，减少3.1%，国内公务接待批次为266次，共计接待2665人次。

　　增减变化原因：按厉行节约要求，逐年减少公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：按厉行节约要求，逐年减少公务接待费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县住房和城乡建设局2022年县本级项目支出共有4项，安排项目资金1574.75万元，其中：石屏县城区环卫保洁专项资金项目安排1055.75万元，三级指标，指标值执行招标文件规定保洁标准，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县城市路灯运行维护管理专项资金安排289万元，三级指标，指标值节约路灯电费的支出及亮灯时间，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金项目安排230万元，三级指标，指标值改造人居环境，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县发展和改革局关于石屏县2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目基础设施部分可行性研究报告批复（石发改〔2016〕63号）石屏县发展和改革局关于云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2016年石屏县示范村项目第二批可行性研究报告批复（石发改〔2016〕168号）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、用事业基金弥补收支差额，为我局用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费安排31.05万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因分析：工会经费增加0.01万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县住房和城乡建设局资产总额141121.23万元，其中，流动资产7550.62万元，固定资产1686.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33284.26万元，无形资产16192.81万元，其他资产82406.76万元。与上年相比，本年资产总额增加29471.29万元，其中固定资产增加82.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入36.05万元，其中出租资产1904平方米，资产出租收入36.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县住房和城乡建设局部门2022年部门预算表（附表19张）

　　石屏县住房和城乡建设局

　　　　2022年2月6日

监督索引号53252500433300600111