石屏县绿化队部门2022年部门预算

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　　石屏县绿化队部门2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县绿化队部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县绿化队部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分石屏县绿化队部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县绿化队设有：办公室、财务室、业务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，结合我单位实际，增绿提质县城区绿地。实施完成323国道凤凰路北节点苗木基地苗木种植工作，种植苗木2600余棵，实施完成屏阳路南段中央带提升改造绿化工程，焕文路北延长线三角环岛绿化工程，新增种植大榕树1棵，灌木、地被400余平方米。完成县城区1600余棵加拿利海枣病虫害防治工作，防治涉及绿地面积3400平方米。绿地管养工作投入管养经费55万元。

　　截止2021年11月，石屏县城建成区面积7.5k㎡,绿地总面积2754000平方米，绿化覆盖总面积3033000平方米，提升改造绿地面积3800平方米，城市绿地率达36.72%，绿化覆盖率达40.44%，人均公园绿地占有面积12.71平方米。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额供养14人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 251.47万元，其中：一般公共预算财政拨款251.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对一般公共预算减少1.47万元，主要原因分析为：事业单位综合考评奖2021年预算每月1200元变为2022年预算每月1000元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 251.47万元，其中:本年收入251.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算减少1.47万元，主要原因分析为：事业单位综合考评奖2021年预算每月1200元变为2022年预算每月1000元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 251.47万元。财政拨款安排支出 251.47万元，其中：基本支出201.47万元，与上年对比减少1.47元，主要原因分析为：事业单位综合考评奖2021年预算每月1200元变为2022年预算每月1000元；项目支出50万元，与上年对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2080502款事业单位离退休主要用于退休人员工资发放。2022年预算2.78万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：退休人员无变动。

　　2、2080505款事业单位基本养老保险缴费主要用于单位基本养老保险缴费，2022年预算19.32万元，与上年对比增加0.29万元，主要原因分析：提高职工基本养老保险缴费；

　　3、2101102款事业单位医疗 主要用于职工医疗保险缴纳，2022年预算10.82万元，与上年对比增加0.23万元，主要原因分析：提高职工医疗保险缴费。

　　4、2101103款公务员医疗补助，2022年预算5.3万元，与上年对比减少0.65万元，主要原因分析：减少了缴费金额。

　　5、2120501款城乡社区环境卫生主要用于城区园林绿化工作支出，2022年预算202.37万元，与上年对比减少1.53万元，主要原因分析：事业单位综合考评奖2021年预算每月1200元变为2022年预算每月1000元。

　　5、2210201款住房公积金 主要用于住房公积金缴纳2022年预算10.88万元，与上年预算数相比增加0.19万元，主要是晋升调资，公积金随之调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县绿化队2022年财政拨款支出总计251.47万元（其中：基本支出201.47万元，项目支出50万元）。与上年相比减少1.47万元，变动主要原因分析：事业单位综合考评奖2021年预算每月1200元变为2022年预算每月1000元。

　　1、301款工资福利2022年预算188.44万元，与上年相比工资福利支出较上年增加4.93万元，主要原因分析：正常工资晋升。

　　 2、302款商品和服务2022年预算10.26万元， 与上年预算数相比减少0.02万元。主要原因分析:工会经费增加。

　　3、303款对个人和家庭的补助2022年预算2.77元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县绿化队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县绿化队部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：石屏县绿化队2022年无因公出国（境）费项目预算。

　　（二）公务接待费

　　石屏县绿化队部门2022年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.03万元，减少3.8%，国内公务接待批次为15次，共计接待190人次。

　　增减变化原因：按厉行节约规定，减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县绿化队部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.75万元，较上年减少0.05万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.75万元，较上年减少0.05万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：按厉行节约规定，减少运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县绿化队2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50万元，其中：城区绿化管养经费安排50万元，一级指标，指标值成活率达到98％以上，绩效指标值设定依据及数据来源：城区管理办法；二级指标，指标值绿化覆盖率40%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿化管理实施细则；三级指标，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿线管理暂行办法。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　 3、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 6、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县绿化队部门资产总额5.56万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产4.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.78万元，其中固定资产减少2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.13万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县绿化队部门2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　                                  　石屏县绿化队

　                                  　2022年2月6日

监督索引号53252500433300300111