石屏县残疾人联合会2022年部门预算公开

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　　石屏县残疾人联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 石屏县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 石屏县残疾人联合会2022年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 石屏县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经石屏县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，承担着政府委托的部分行政职能，负有发展和管理残疾人事业的职责，是集“代表、服务、管理”三种职能于一体的残疾人事业工作部门，主要职能是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员会社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.对各乡镇残联专干和县乡（镇）各级各类残疾人协会负责人进行培训。

　　7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县残联设有：办公室、教就扶贫维权科、康复文体科三个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作是：

　　1.认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，加快推进新时代残疾人事业。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真分析研究全县残疾人事业发展面临的机遇和挑战，切实抓好各项残疾人特惠政策措施的贯彻落实，抓住机遇。

　　2.切实加强残疾人社会保障和服务体系建设。加大《云南省残疾人保障条例》落实力度，依法维护残疾人权益，积极推进法治残联建设。将残疾人重点对象切实纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，建立健全以康复、社会保障、教育、就业、文化体育、无障碍环境建设、维权等为主要内容的残疾人服务体系。

　　3.加快基础设施建设，提高服务能力。认真谋划残疾人事业“十四五”发展纲要的编制工作。积极争取上级投资政策，提高基层公共服务残疾人的能力和水平。加强对乡镇残联干部、乡村联络员的培养培训、管理使用工作，提高为残疾人服务的能力和水平。通过各种媒体，大力宣传全县残疾人事业发展取得的成就及广大残疾人自强不息的精神和事迹，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。

　　4.深入落实全面从严治党主体责任。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，不断推进全面从严治党向纵深发展，坚决贯彻落实党中央和省州县党委决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实“两个责任”，强化“一岗双责”，认真执行廉洁从政各项规定，加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入383.41万元，其中：一般公共预算财政拨款383.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加87.38万元。主要原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致今年财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入383.41万元，其中:本年收入383.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款383.41万元（本级财力383.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加87.38万元。主要原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致今年财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　总体情况：2022年部门预算总支出383.41万元。财政拨款安排支出383.41万元，其中，基本支出183.41万元，项目支出200万元。与上年相比基本支出减少12.62万元，项目资金增加100万元。基本支出减少的主要原因是提前退休二级主任科员1人，正常退休四级调研员1人。项目资金增加原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致今年项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080501（行政单位离退休）2022年预算数为16.6万元，较上年增加6.61万元，主要是退休2名公务员。

　　2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为15.04万元，较上年减少2.28万元，主要是退休2名公务员。

　　3.2081101（行政运行）2022年预算数为129.94万元，较上年预算数减少13.1万元，主要是退休2名公务员。

　　4.2081104（残疾人康复）2022年预算数为62.55万元，较上年预算数增加48.35万元，主要增加变动原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致残疾人康复支出增加。

　　5.2081105（残疾人就业）2022年预算数为70.8万元，较上年预算数增加35万元，主要增加变动原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致残疾人就业支出增加。

　　6.2081199（其他残疾人事业支出）2022年预算数为66.65万元，较上年预算数增加16.65万元，主要变动原因是2021年残疾人就业保障金减半征收，今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，导致其他残疾人事业支出增加。

　　7.2101101（行政单位医疗）2022年预算数为7.61万元，较上年预算数减少1.13万元，主要变动原因是退休2名公务员。

　　8.2101102（事业单位医疗）2022年预算数为0.82万元，0.79万元，较上年预算数增加0.03万元，主要变动原因是增加缴费基数。

　　9.2101103（公务员医疗补助）2022年预算数为4.07万元，5.41万元，较上年预算数减少1.34万元，主要变动原因是退休2名公务员。

　　10.2210201（住房公积金）2022年预算数为9.33万元，10.74万元，较上年预算数减少1.41万元，主要变动原因是退休2名公务员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101（基本工资）支出38.02万元，其中，基本支出38.02万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.75万元，主要是因退休2名公务员，基本工资支出减少。

　　30102（津贴补贴）支出61.4万元，其中，基本支出61.4万元，项目支出0万元。与上年相比减少10.25万元，主要是因退休2名公务员，津贴补贴支出减少。

　　30103（奖金）支出13.77万元，其中，基本支出13.77万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.26万元，主要是调整会计科目。

　　30107（绩效工资）支出5.2万元，3.65万元，其中，基本支出5.2万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.55万元，主要是调整会计科目。

　　30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出15.04万元，其中，基本支出15.04万元，项目支出0万元。与上年相比减少2.28万元，主要是退休2名公务员。

　　30110（职工基本医疗保险缴费）支出7.9万元，9.09万元，其中，基本支出7.9万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.19万元，主要是退休2名公务员。

　　30111（公务员医疗补助缴费）支出4.07万元，其中，基本支出4.07万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.34万元，主要是退休2名公务员。

　　30112（其他社会保障缴费）支出0.87万元，其中，基本支出0.87万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.08万元，主要是增加缴费比例。

　　30113（住房公积金）支出9.33万元，其中，基本支出9.33万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.41万元，主要是退休2名公务员。

　　30201（办公费）支出6.41万元，其中，基本支2.95万元，项目支出3.46万元。与上年相比减少6.2万元，其中，基本支出增加0.84万元，主要是增加办公费预算；项目支出减少7.04万元，主要是减少办公费预算。

　　30202（印刷费）支出0.9万元，其中，基本支出0万元，项目支出0.9万元。与上年相比增加0.03万元，主要是第三代残疾人的换发，需要重新评定残疾证的人数较多，需要复印的评定表较多。

　　30205（水费）支出0.1万元，其中，基本支出0.1万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.04万元，主要是需购买水票。

　　30211（差旅费）支出4万元，其中，基本支出0万元，项目支出4万元。与上年相等。

　　30216（培训费）支出15.5万元，其中，基本支出0万元，项目支出15.5万元。与上年相比增加13.5万元，主要是增加培训次数和提高标准。

　　30217（公务接待费）支出1.5万元，其中，项目支出1.5万元。与上年相比减少0.3万元，主要是基本支出没有核算公务接待费。

　　30226（劳务费）支出44.49万元，其中，基本支出0万元，项目支出44.49万元。与上年相比增加2.56万元，主要是增加了系统录入的劳务费。

　　30227（委托业务费）支出23万元，其中，基本支出0万元，项目支出23万元。与上年相比增加18万元，主要是今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，残疾人就业保障金金额比往年多，税局的征收费随之增加。

　　30228（工会经费）支出0.71万元，其中，基本支出0.71万元，项目支出0万元。与上年相比减少0.13万元，主要是退休2名公务员。

　　30239（其他交通费用）支出7.5万元，其中，基本支出7.5万元，项目支出0万元。与上年相比减少1.44万元，主要是退休2名公务员。

　　30302（退休费）支出16.55万元，其中，基本支出16.55万元，项目支出0万元。与上年相比增加6.59万元，主要是新增2名退休人员。

　　30306（救济费）支出87.35万元，其中，基本支出0万元，项目支出87.35万元。与上年相比增加62.15万元，主要是今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，残疾人就业保障金金额增加，支出相应增加。

　　30310（个人农业生产补贴）支出12万元，4万元，其中，基本支出0万元，项目支出12万元。与上年相比增加8万元，主要是今年严格按文件标准征收残疾人就业保障金，残疾人就业保障金金额增加，支出相应增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.19万元，较上年减少0.19万元，下降2.98%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县残联2022年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　石屏县残联2022年公务接待费预算数2.89万元，较上年减少0.06万元，下降2.03%，国内公务接待批次10次，共计接待115人次

　　减少变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县残联2022年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年减少0.13万元，下降3.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.13万元，下降3.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　变动主要原因分析：进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，主要用于保障主要用于保障残疾人康复需求筛查、残疾人基本服务状况和需求动态更新工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县残联2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金200万元，按照“十四五”残疾人事业发展规划及相关政策要求，有序开展石屏县残疾人事业工作：促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会;加强残疾人康复服务，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况；发放特殊困难救助，保障残疾人权益；适配残疾人辅助具器，加大无障碍城市建设宣导，提高残疾人融入社会能力等。着力解决残疾人实际困难，改善残疾人的生产生活水平，帮助残疾人融入社会生活，共享社会发展成果。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.残疾人事业——20811款反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

　　2.残疾人康复——2081104款反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　3.残疾人就业——2081105反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县残疾人联合会2022年机关运行经费安排11.26万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等，具体包括办公费2.95万元、水费0.1万元，工会费0.71万元、其他交通费用公务交通补贴7.5万元。与上年相比减少1.82万元，变动主要原因：退休2名公务员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县残联资产总额121.15万元，其中，流动资产98.94万元，固定资产22.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.98万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值4.40万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　第二部分 石屏县残疾人联合会2022年部门预算表

　　（附件19张表）

　　石屏县残疾人联合会

　　2022年2月8日

　　监督索引号53252500576200111