石屏县医疗保障局2022年部门预算

监督索引号53252500576400000

　　石屏县医疗保障局2022年预算公开目录

　　第一部分石屏县医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分石屏县医疗保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分石屏县医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　  一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻省州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度相关政策并组织实施。

　　2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　 3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

　　 4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则。

　　 5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

　　 6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

　　 7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县医疗保障局设有：办公室、医疗保险管理中心、规划财务和法规科、基金监管科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、医疗保险信息中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，县医疗保障局将会继续贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，明确职能定位和工作要求，坚持以人民为中心的发展理念，完善制度、强化管理、夯实基础、扛起责任、优化服务，努力开创全县医疗保障工作发展新局面。

　　1.进一步提高群众对医保政策的知晓率。继续加大宣传力度，不断扩宽宣传渠道，丰富宣传手段，充分利用微信、门户网站等新媒体，发挥基层医疗保障队伍作用，重点突出报销比例、常见慢性病和特殊慢性病鉴定等医保政策，提高广大群众参保积极性和医保政策知晓度、满意度。

　　2.不断加大筹资工作力度，确保参保率巩固提高。配合税务部门做好2022年城乡居民基本医疗保险的征缴工作，引导城乡居民积极参保，落实特殊困难群众参保费用资助政策，确保特殊困难群众应保尽保，稳步提高城乡居民参保率。

　　3.进一步落实医疗救助政策，积极完善医疗保障措施。加强与民政部门对接，精准识别特殊困难对象，实行动态管理，做好特殊困难群众住院救助和门诊救助应救尽救。规范医疗救助、政府兜底审批程序，确保民生工作资金及时准确发放到人，同时加强发放监管工作，做到精准发放。

　　4.加大力度打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。县医疗保障局将进一步加强定点零售药店的日常规范医保刷卡检查和对定点医院的日常稽核工作，确保医保基金合理使用、安全可控。加大对定点医疗机构违规案件的处罚力度，严厉打击骗取医保基金的行为，充分发挥参保群众和定点医药机构参与打击欺诈骗保的自觉性和主动性，营造全社会齐抓共管的良好氛围，切实维护好医疗保障基金运行安全。

　　5.完善药品耗材采购制度和药品目录动态调整机制。开展药品带量采购，规范药品网采工作。做好公立医疗机构取消耗材加成后相关运行情况跟踪调查工作，建立完善医保药品目录动态调整机制，突出基本保障作为重点，把更多救命救急的好药纳入医保药品目录。

　　6.认真落实医疗保障政策，维护参保群众的利益。严格执行省、州统一的医保政策，坚持公开、公正、公平的原则，在政策上惠民，在服务上为民、利民，确保医保各项政策不打折扣地落实到位，切实维护好参保群众的利益。

　　7.严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作要求。一是严格落实“四个不摘”要求，全面落实医疗保障待遇。严格执行县域内医疗机构先诊疗后付费、“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”即时结报政策，落实农村建档立卡户“四重保障”制度及医疗待遇倾斜政策、大病保险倾斜政策；继续加大健康扶贫政策宣传力度，既要提高医保扶贫政策知晓率，又要引导贫困人口合理就医，提高政策满意度。真正让贫困人口生病就医得到保障，不影响基本生产与生活。二是重点关注动态监测对象中的大病与重病户，认真落实医疗救助政策，对重点对象加大医疗救助的托底力度。

　　 二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有30人，其中：财政全保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入876.30万元，其中：一般公共预算876.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入减少609.50万元,减少41.02%,减少的主要原因：一是2022年离休干部比上年减少5人,所以2101101行政单位医疗减少20万元、2101102事业单位医疗减少20万元;二是建档立卡贫困人员财政兜底保障资金2101399其他医疗救助支出减少600.12万元；三是由于人员变动，2101501行政运行比上年增加21.39万元、2101550事业运行比上年增加9.77万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 876.30万元，其中:本年收入876.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　 与上年对比部门财政拨款收入减少609.50万元,减少41.02%,减少的主要原因：一是2022年离休干部比上年减少5人,所以2101101行政单位医疗减少20万元、2101102事业单位医疗减少20万元;二是建档立卡贫困人员财政兜底保障资金2101399其他医疗救助支出减少600.12万元；三是由于人员变动，2101501行政运行比上年增加21.39万元、2101550事业运行比上年增加9.77万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 876.30万元。财政拨款安排支出876.30万元，其中，基本支出871.30万元，与上年对比减少609.50万元,减少41.16%,减少的主要原因：一是2022年离休干部比上年减少5人,所以2101101行政单位医疗减少20万元、2101102事业单位医疗减少20万元;二是建档立卡贫困人员财政兜底保障资金2101399其他医疗救助支出减少600.12万元；三是由于人员变动，2101501行政运行比上年增加21.39万元、2101550事业运行比上年增加9.77万元。项目支出5万元,与上年对比无变动,主要用于单位事业发展。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为41.77万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

　　2. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2022年预算数为61.44万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险21.44万元及支付行政单位离休干部医疗费40万元。

　　3. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2022年预算数为41.43万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险1.43万元及支付事业单位离休干部医疗费40万元。

　　4. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为11.25万元,主要用于财政拨款行政事业人员公务员医疗补助保险补助支出。

　　5. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为32.10万元，主要用于财政托管企业离休干部医疗费30万元、特殊医疗照顾对象医疗费2.10万元。

　　 6. 210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助2022年预算数为285.66万元，主要用于缴纳州级专户重特大疾病医疗救助50万元、资助建档立卡贫困人员2022年城乡居民医疗保险参保个人缴费235.66万元。

　　 7.210（类）15（款）01（项）行政运行2022年预算数为357.09万元,其中基本支出352.09万元,项目支出5万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。

　　 8. 210（类）15（款）50（项）事业运行2022年预算数为19.83万元,主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出。

　　 9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为25.73万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　与上年对比财政拨款安排支出按功能科目分类减少609.50万元, 减少41.02%,减少的主要原因：一是2022年离休干部比上年减少5人,所以2101101行政单位医疗减少20万元、2101102事业单位医疗减少20万元;二是建档立卡贫困人员财政兜底保障资金2101399其他医疗救助支出减少600.12万元；三是由于人员变动，2101501行政运行比上年增加21.39万元、2101550事业运行比上年增加9.77万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县医疗保障局2022年部门预算支出876.30万元（其中：基本支出871.30万元，项目支出5万元），按照经济分类科目分类：

　　1、301工资福利支出437.53万元。主要包括：基本工资115.64万元（其中行政运行 108.30万元，事业运行7.34万元）、津贴补贴166.48万元（其中行政运行 165.71万元,事业运行0.77万元）、奖金42.64万元（其中行政运行42.07万元,事业运行0.57万元）、事业运行绩效工资10.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.77万元、职工基本医疗保险缴费21.82万元(其中行政单位医疗20.46万元,事业单位医疗1.36万元）、其他社会保障缴费1.95万元（其中行政人员1.72万元,事业人员0.23万元）、公务员医疗补助缴费11.25万元、住房公积金25.73万元。

　　2、302商品和服务支出41.01万元。主要包括：办公费 13.10万元、差旅费0.90万元、工会经费2.17万元、其他交通费用（公务交通补贴）24.84万元。

　　3、303对个人和家庭的补助支出397.76万元。主要包括：离休干部医疗费补助110万元,特殊医疗照顾对象医疗费补助2.10万元,重特大疾病医疗费补助50万元,建档立卡贫困人员参加2022年城乡居民医疗保险个人缴费县级补助235.66万元。

　　与上年对比财政拨款安排支出按经济科目分类减少609.50万元, 减少41.02%,减少的主要原因：一是2022年离休干部比上年减少5人,所以2101101行政单位医疗减少20万元、2101102事业单位医疗减少20万元;二是建档立卡贫困人员财政兜底保障资金2101399其他医疗救助支出减少600.12万元；三是由于人员变动，2101501行政运行比上年增加21.39万元、2101550事业运行比上年增加9.77万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.15万元,下降3.09%,具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年石屏县医疗保障局因公出国（境）费预算数0万元，较上年无增无减,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　 2022年石屏县医疗保障局公务接待费预算数4.70万元，较上年减少0.15万元,下降3.09%,国内接待批次为59次，共计接待650人次。较上年减少原因主要是2022年我局坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准，增加线上办公及视频会议，严格控制“三公”经费预算及支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 2022年石屏县医疗保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年无增无减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车制度改革后，我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　石屏县医疗保障局2022年县本级项目支出共有1项，安排项目资金5万元，其中：事业发展类项目安排5万元，项目年度绩效目标是加强医保信息系统的运行维护,以持续有效地为石屏参保人员更好更优质的服务。项目共设指标6个（其中产出指标3个,效益指标2个,满意度指标1个），绩效指标值设定依据及数据来源于事业发展运行情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　 2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　  4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县医疗保障局2022年机关运行经费安排357.09万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出。与上年对比增加21.39万元,增加6.37%,主要原因是由于人员变动，301工资福利支出比上年增加21.35万元、302商品和服务支出比上年增加0.04万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，石屏县医疗保障局资产总额27.88万元，其中，流动资产2.20万元，固定资产25.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少103.14万元，其中固定资产增加4.60万元，流动资产减少107.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分石屏县医疗保障局2022年部门预算表

　　　　　　　　（附件19张表）

　　                                          石屏县医疗保障局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2022年2月7日

　　监督索引号53252500576400111