中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年部门预算

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　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、部门政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室设有：综合科、政策法规及监督检查科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化理论武装，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，把学习党的十九届五中全会精神作为重大政治任务，持续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于机构编制工作系列重要论述，深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，把加强党的领导贯穿机构编制工作的各方面、全过程。召开会议专题学习传达全省、全州编办主任会议精神，研究学习贯彻具体举措，推动机构编制管理工作新发展。

　　2.坚持党对机构编制工作的集中统一领导，充分发挥编委办事机构的参谋助手作用。

　　一是认真落实《机构编制报告制度实施办法(试行)》和县委编委工作要求，制定下发《关于贯彻落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》的通知》，统筹做好县委编委向州委编委，各乡镇、各部门党委(党组)向县委编委报告机构编制制度的组织实施。二是按要求做好县委编委会议筹备工作，上半年召开县委编委会第一次会议，按规定程序研究机构编制事项7项。积极筹备县委编委会第二次会议。三是制定下发《关于进一步规范机构编制请示批复有关事项的通知》，进一步规范机构编制请示、批复有关事项。四是认真做好州委编办关于中央第十巡视组巡视云南省反馈意见涉及机构编制问题整改落实。

　　3.持续巩固深化拓展党政机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革。

　　一是巩固深化党政机构改革成果，指导全县各部门全面正确履行“三定”规定，推进内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。二是健全党对乡村振兴工作领导的体制机制，按照省州工作安排，制定落实我县扶贫工作机构调整设置方案并统筹抓好贯彻实施。将石屏县人民政府扶贫开发办公室重组为石屏县乡村振兴局，将乡镇党政机关内设机构扶贫开发办公室相应调整为乡村振兴办公室。县、乡镇乡村振兴机构主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。三是深入推进综合行政执法改革。根据省州文件精神，我县列为综合行政执法改革试点县。目前，综合行政执法改革由原来的文化市场领域、交通运输领域、生态环境保护领域、市场监管领域、农业领域、应急管理领域6个领域扩大到11个领域（增加了卫生监督领域、自然资源领域、林业草原领域、水利领域、城市管理领域）。我办分别于7月6日、8月31日召集相关单位就综合执法改革相关事宜进行了摸底调研，听取了相关单位的意见。待省州出台改革的具体政策措施后，将根据省州工作要求及时制定综合行政执法改革方案，明确综合行政执法大队的机构性质、机构规格等事项，理顺各种关系，稳步推进综合行政执法改革。四是完成森林公安管理体制改革后续工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 139.63万元，其中：一般公共预算139.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加19.11万元，主要原因是人员增加及办公经费补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 139.63万元，其中:本年收入139.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加19.11万元，主要原因是人员增资及人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 139.63万元。财政拨款安排支出139.63万元，其中，基本支出136.63万元，与上年对比增加19.11万元，主要原因是人员增资及人员调入。项目支出3万元，和上年一样。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2022年预算数为91.99万元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加16.38万元，增加原因主要是人员增资及行政人员调入。

　　2.201（类）31（款）50（项）事业运行2022年预算数为18.09万元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数减少0.35万元，减少原因主要为事业人员绩效工资调整标准。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为12.2万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加1.44万元，主要原因是行政人员调入。

　　4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2022年预算数为5.4万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加0.8万元，增加原因主要为行政人员调入。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2022年预算数为1.28万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险，较上年执行数增加0.02万元，增加原因主要是事业人员增资。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2022年预算数为3.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，较上年执行数减少0.08万元，减少的原因主要是公式调整。

　　7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为7.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数增加0.9万元，主要是因为有行政人员调入。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出136.63万元，项目支出3万元）。

　　与上年对比增加19.11万元，主要原因是人员增资及行政人员调入。

　　301工资福利支出127.01万元，比上年增加17.84万元。主要原因是人员增资及行政人员调入。

　　302商品和服务支出12.62万元，比上年增加1.27万元。

　　主要原因是人员调入，公用经费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年减少0.15万元，下降2.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为5.65万元，较上年减少0.15万元，下降2.59%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。减少原因为精简接待，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年预算数一致。

　　其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算12.62万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费等。与上年相比增加1.27万元。主要原因是人员调入费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共石屏县委机构编制委员会办公室资产总额7.60万元，其中，流动资产1.53万元，固定资产6.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　第二部分  中共石屏县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

　                                                   　中共石屏县委机构编制委员会办公室

　                                              　2022年2月7日

监督索引号53252500122500111