中国共产党石屏县委党校2022年部门预算

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　　　中国共产党石屏县委党校2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党石屏县委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党石屏县委党校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　第一部分 中国共产党石屏县委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党石屏县委党校是在校党委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党石屏县委党校设有：办公室、科研科、干训科、后勤科。

　　（三）重点工作概述

　　1、在学校班子的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

　　2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

　　3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

　　4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班、万名党员进党校等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

　　5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

　　6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

　　7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

　　8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

　　9、认真完成上级部门和学校领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制１辆，实有车辆０辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 363.89万元，其中：一般公共预算363.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加37.55万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 363.89万元，其中:本年收入363.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加37.55万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 363.89万元。财政拨款安排支出363.89万元，其中：基本支出358.89万元，与上年对比增加37.55万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动；项目支出５万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2050802款2022年预算数为181.93万元，较上年执行数增加17.36万元，主要是工资标准、各缴费基数调整,人员变动。

　　2.2050899款2022年预算数为74.12万元，较上年执行数增加8.77万元，主要是工资标准、各缴费基数调整,人员变动。

　　3.2080501款2022年预算数为26.13万元，较上年执行数无变动。

　　4.2080502款2022年预算数为8.49万元，较上年执行数无变动。

　　5.2080505款2022年预算数为29.97万元，较上年执行数增加3.03万元，主要是缴费基数调整,人员变动。

　　6.2101101款2022年预算数为11.2万元，较上年执行数增加1.04万元，主要是缴费基数调整,人员变动。

　　7.2101102款2022年预算数为5.71万元，较上年执行数增加0.76万元，主要是缴费基数调整,人员变动。

　　8.2101103款2022年预算数为8.18万元，较上年执行数增加8.18万元，主要是上年无该款项预算。

　　9.2210201款2022年预算数为18.17万元，较上年执行数增加1.19万元，主要是缴费基数调整,人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年财政拨款支出总计363.89万元。

　　政府预算支出363.89万元，按照经济分类科目分类，其中：501类机关工资福利支出304.34万元，502类机关商品和服务支出25.05万元，509类对个人和家庭的补助34.5万元。与上年对比增加37.55万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。

　　部门预算支出363.89万元，按照经济分类科目分类，其中：301类工资福利支出304.34万元，302类商品和服务支出25.05万元，303类对个人和家庭的补助34.5万元。与上年对比增加37.55万元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。较上年增加1.8万元，主要是上年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　我部门2022年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.7%，国内公务接待批次为27次，共计接待340人次。

　　减少变动主要原因是严格按照中央八项规定“六项禁令”要求，严格执行厉行节约，简化接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　基本支出，指为保证我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　“三公”经费，指我校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额140.16万元，其中，流动资产66.12万元，固定资产74.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　第二部分 中国共产党石屏县委党校2022年部门预算表

监督索引号53252500928100111