石屏县农机管理工作站2021年部门预算公开

　　石屏县农机管理工作站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分石屏县农机管理工作站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分石屏县农机管理工作站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分　石屏县农机管理工作站部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　农业机械新产品试验、示范、新技术培训和推广；农业机械数据信息统计；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；维护农业机械作业秩序。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县农机管理工作站设有办公室、业务室。 

　　（三）重点工作概述 

1.农机质量投诉监督工作：完善农机产品质量投诉系统，开展农资打假护农专项整治行动，我站坚持“着力治本、标本兼治、打防结合、以防为主、综合治理”的原则，大力贯彻实施农机法规，有效推进放心农机进村、农机打假机制健全完善等工作，促进我县农机产品质量提高、农机事业健康发展。出动人员17人次，检查农机经销门市场22个。 

　　2.农机购置补贴工作扎实推进：我县争取2020年农机购置补贴资金685万元。截至目前，共录入补贴农机具2143台（套），受益户1898户，占用补贴资金685万元（结余0），带动农户投入2513万元；截至11月13日，补贴资金兑付工作已全部经县财政局按照补贴结算明细表划拨到各乡镇财政所进行兑付。 

　　3.技术推广：结合本县农业发展特点，我站根据《2018－2020年石屏县农业机械购置补贴方案》及时面向全县范围内宣传政策，积极探索、多方面引导或引进先进适用于当地农业生产的农机具向广大农户宣传推广及示范，为老百姓正确购买农机具提供了正确指引。 

　　4.2020年5月初到10月中旬，在县农科局的支持下，我单位与红河州农机研究所积极配合，在异龙镇左所村完成了22亩水稻全程机械化种植试验示范并取得了成功。滇屯502、云航梗3号、旱优73等三个品种都收获丰产，为水稻种植技术的研究数据进一步夯实基础。 

　　5.“消除事故隐患，筑牢安全防线”：我站根据省、州及县级有关安全生产的文件精神，以“六月安全生产月”的行动主题为工作主线，共计出动宣传车辆9辆次、出动人员29人次，对全县农机作业场所、销售门市、维修点及田间运输道路进行了全面的安全监督管理和风险防控宣传。并分别与乡镇农机站及机手签订了安全责任书739份。 

　　6.农机审验：根据云南省农业机械安全监理部关于全面开展变型拖拉机安全技术性能检测社会化的通知，我站积极响应，并参加了红河州农机安全监理所举办的变型拖拉机社会化检测工作培训，积极按照省州业务部门的各项要求，全县共检验拖拉机739台，办理注册登记35台，注销登记2台，驾驶证审验换证196本，初领21本，与拖拉机驾驶员签订农机安全生产保证书956份。 

　　7.安全监督管控：制定并印发《石屏县农业机械安全监理所农机事故隐患分级管控工作方案》和《石屏县农机安全监理网格化监管工作方案》在全县各乡镇开展农机事故隐患风险分级管控工作，进一步明确各自的管控对象和具体监管职责，不断健全完善农机安全监管工作长效机制，合理配置资源，科学采取措施，有效防范农机事故的发生。此项工作已完成通过了省州领导检查验收。 

　　8.积极巩固“平安农机”示范县创建成果，并带领各乡镇做好平安农机示范乡镇的创建工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，单位基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 288.80万元，其中：一般公共预算财政拨款288.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　上年部门财务总收入276.28万元，其中：一般公共预算财政拨款276.28万元，2021年与上年对比增加12.52万元，增加原因：增加了公务员医疗补助、公用经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入288.80万元，其中:本年收入288.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.80万元（本级财力288.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 288.80万元。财政拨款安排支出 288.80万元，其中，基本支出288.80万元，上年预算总支出276.28元，增加12.52万元，主要原因：增加了公务员医疗补助、公用经费；项目支出0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2130104款：预算支出197.83万元，主要用于人员经费支出。上年预算支出185.56万元，增加12.27万元，增加原因：增加了公用经费、遗属补贴等。 

　　2080502款：预算支出27.67万元，主要用于离退休费支出。上年预算支出36.85万元，减少9.18万元，减少原因：退休人员减少。 

　　2080505款：预算支出25.85万元，主要用于基本养老保险费支出。上年预算支出25.28万元，增加0.57万元，增加原因：缴费基数增加。 

　　2210201款：预算支出14.72万元，主要用于住房公积金。上年预算支出14.34万元，增加0.38万元，增加原因：缴费基数增加。 

　　2101102款：预算支出14.65万元，主要用于医疗保险费支出。上年预算支出14.25元，增加0.4万元，增加原因：缴费基数增加。 

　　2101103款：预算支出8.08万元，主要用于公务员医疗补助支出。上年预算支出0元，增加8.08万元，增加原因：2021年新增公务员医疗补助。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，(其中：2021年预算基本支出288.80万元，项目支出0万元。) 

　　上年基本支出276.28万元，项目支出0万元。基本支出增加12.52万元，增加主要原因：增加了公务员医疗补助、公用经费。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县农机管理工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.23%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏农机管理工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县农机管理工作站2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.005万元，下降2.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。 

　　减少原因：按照相关财务制度规定，三公经费逐年减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县农机管理工作站2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.25万元，较上年减少0.005万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.25万元，较上年减少0.005万元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　减少原因：按照相关财务制度规定，三公经费逐年减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县农机管理工作站2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。 

　　农业机械事故：农业机械在田间、场院、乡村道路上停放、作业或转移过程中，发生碰碾、翻车、落水、火灾等，造成人员伤亡、经济损失的农机事故。 

　　农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、年检率。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　石屏县农机管理工作站2021年机关运行经费安排6.43万元（其中：办公费4.9万元，工会经费1.53万元），与上年对比增加3.35万元，主要原因：办公经费提高。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 石屏县农机管理工作站2021年部门预算表（附件16张表）