石屏县教师发展中心2021年部门预算公开

　　石屏县教师发展中心2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县教师发展中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县教师发展中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县教师发展中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职中小学、幼儿园教师继续教育，教师专业发展规划。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教师发展中心设有：办公室、财务室、国培计划办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的“教师支持服务体系”，切实承担起教师能力建设、培训后的后续服务以及培训质量监测的职能；继续推进“国培计划”有序进行。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额供养10人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入218.65万元，其中：一般公共预算财政拨款218.65万元，与上年相比增加6.32%，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入218.65万元，其中：本年收入218.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.65万元（本级财力218.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加6.32%，原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出218.65万元。财政拨款安排支出218.65万元，其中，基本支出218.65万元，与上年相比增加6.32%，原因是人员经费增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050801款教育支出：2021年预算数为137.7万元，较上年预算数增加8.92万元，主要原因是人员经费增加。

　　2080502款事业单位离退休：2021年预算数为36.06万元，较上年预算数减少2.67万元，主要是遗属生活补助人员减少1人且遗属补助调整到主款中。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为18.21万元，较上年执行数增加0.41万元，主要原因是人员经费增加。

　　2101102款事业单位医疗：2021年预算数为10.5万元，较上年增加0.36万元，主要原因是医疗保险费缴费基数增加。

　　2101103款公务员医疗补助：2021年预算数为5.69万元，较上年增加5.69万元，主要原因是上一年没有预算公务员医疗补助。

　　2210201款住房保障支出：2021年预算数为10.49万元，较上年预算数增加0.28万元，主要原因是公积金缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县教师发展中心2021年一般公共预算财政拨款支出总计218.65万元。其中：基本支出218.65万元，项目支出0万元，与上年相比增加6.32%，原因是人员经费增加。

　　按照部门预算支出经济分类科目分类：

　　301工资福利支出176.63万元，主要包括：30101基本工资60.57万元，30102津贴补贴24.81万元，30103奖金4.85万元，30107绩效工资40.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元，30110职工基本医疗保险缴费9.78元，30111公务员医疗补助缴费5.69万元，30112其他社会保障缴费1.86万元，30113住房公积金10.49万元。302商品和服务支出4.29万元，主要包括：30201办公费2.58万元，30207邮电费0.05万元，30211差旅费0.30万元，30216培训费0.20万元，30228工会经费1.16万元，303对个人和家庭补助37.73万元，主要包括：30302退休费35.93万元，30305生活补助1.8万元。

　　与上年对比情况及原因分析：

　　301工资福利支出比上年增加11.83万元，增加7.18%，原因是人员经费增加。其中：30101基本工资比上年增加4.43万元，增加7.89%，原因是在职人员岗位变动和薪级工资增加。30102津贴补贴比上年增加0.08万元，增加0.32%，原因是在职人员岗位变动，相应的津贴补贴增加。30103奖金比上年增加0.17万元，增加3.63%，原因是人员经费增加。30107绩效工资比上年增加0.28万元，增加0.69%，原因是人员经费增加。30108机关事业单位基本养老保险缴费上年增加0.41万元，增加2.3%，原因是人员经费增加。30110职工基本医疗保险缴费比上年增加0.24万元，增加2.52%，原因是人员经费增加。30111公务员医疗补助缴费增加5.69万元，增加100%，原因是上一年无公务员医疗补助预算。30112其他社会保障缴费上年增加0.24万元，增加14.81%，原因是人员经费增加。30113住房公积金比上年增加0.28万元，增加2.74%，原因是人员经费增加。302商品和服务支出比上年增加4.29万元，增加90.67%，原因是人员经费增加。主要包括：30201办公费比上年增加1.45万元，增加128.32%，原因是人员经费增加。30207邮电费增加0.05万元，增加100%，原因是上年没有单独预算邮电费。30211差旅费增加0.30万元，增加100%，原因是上年没有单独预算差旅费。30216培训费0.20万元，增加100%，原因是上年没有单独预算培训费。30128工会经费比上年增加0.04万元，增加3.57%，原因是人员经费增加。303对个人和家庭补助比上年减少0.87万元，减少2.25%，原因是遗属补助人员减少1人。主要包括：30302退休费比上年减少0.41万元，减少1.13%，原因是退休人员“中小学教师加发退休费”今年没有纳入预算。30305生活补助比上年减少0.46万元，减少20.35%，原因是遗属补助人员减少1人。

　　项目支出0元，与上年一致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教师发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，减少的主要原因是：活动减少，厉行节约有成效。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教师发展中心2021年因公出国（境）费预算数0元，与2020年预算一致。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教师发展中心2021年公务接待费预算数0.18万元，比2020年预算减少0.01万元，下降5.56%，增减变动主要原因分析：活动减少，厉行节约有成效。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年石屏县教师发展中心公务用车购置及运行维护费预算数0元。其中：购置费0元，与2020年预算一致；运行维护费0元，与2020年预算一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　石屏县教师发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算0元，与2020年预算一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县教师发展中心2021年部门预算表（附件16张表）