石屏高级中学2021年部门预算公开

　　石屏高级中学2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏高级中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏高级中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏高级中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对照政府批准的“三定”方案，负责初、高中学生教育培养工作。

　　（二）机构设置情况

　　石屏高级中学设有：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、校团委、工会、信息中心、党办、教学督查室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓(艺体)特长、重德育的办学特色。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制268人，其中：行政编制0人，事业编制268人。在职实有270人，其中：财政全额供养270人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4355.33万元，其中：一般公共预算财政拨款4355.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加268.73万元，主要原因是新增公务员医疗补助及人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4355.33万元，其中：本年收入4355.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4355.33万元（本级财力4355.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入较上年增加268.73万元，主要原因是新增公务员医疗补助及人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4355.33万元。财政拨款安排支出4355.33万元，其中，基本支出4355.33万元，与上年对比基本支出较上年增加268.73万元，主要原因是新增公务员医疗补助支出及人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2050203（初中教育）预算支出为975.95万元，主要用于人员经费968.51万元，公用经费7.44万元。

　　与上年对比增加25.52万元，主要原因是人员经费增加。

　　2. 2050204（高中教育）预算支出为2151.69万元，主要用于人员经费2134.62万元，公用经费17.07万元。

　　与上年对比增加83.6万元，主要原因是人员经费增加。

　　3. 2080502（事业单位离退休）预算支出为201.57万元，主要用于人员经费200.91万元，退休公用经费0.66万元。

　　与上年对比增加11.9万元，主要原因是2021年退休人员较2020年有所增加，相关人员经费增加。

　　4. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算支出为419.99万元，主要用于社会保障缴费419.99万元。

　　与上年对比增加6.16万元，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

　　5. 2101102（事业单位医疗）预算支出为235.62万元，主要用于社会保障缴费235.62万元。

　　与上年对比增加5.67万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加，支出增加。

　　6. 2101103（公务员医疗补助）预算支出为131.25万元，主要用于社会保障缴费131.25万元。

　　与上年对比增加131.25万元，主要原因是2021年新增加公务员医疗补助。

　　7.2210201（住房公积金）预算支出为239.26万元，主要用于住房公积金239.26万元。

　　与上年对比增加3.97万元，主要原因是2021年住房公积金缴费基数增加，支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出预算支出为4129.25万元（其中：基本支出4129.25万元，项目支出0万元）。包括30101基本工资支出1289.86万元，30102津贴补贴支出617.23万元，30103奖金支出102.11万元，30107绩效工资支出1067.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出419.99万元，30110职工基本医疗保险缴费支出225.13万元，30111公务员医疗补助支出131.25万元，30112其他社会保障缴费支出36.74万元，30113住房公积金支出239.26万元。

　　与上年对比工资福利支出增加255.67万元，主要原因是新增加公务员医疗补助，2021年在职人员相关工资福利支出增加。

　　2. 302商品和服务支出预算支出为25.17万元（其中：基本支出25.17万元，项目支出0万元）。包括30201办公费0.66万元，30228工会经费24.51万元。

　　与上年对比商品和服务支出增加0.54万元，主要原因是办公费和工会经费均较上年有所增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助预算支出为200.91万元（其中：基本支出200.91万元，项目支出0万元）。包括30301离休费15.03万元，30302退休费185.88万元。

　　与上年对比对个人和家庭的补助增加12.52万元，主要原因是2021年退休人数较2020年增加，退休费增加。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.27万元，较上年减少0.4万元，下降5.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　石屏高级中学2021年公务接待费预算为5.59万元，较上年减少0.4万元，下降6.68%，国内公务接待批次为40次，共计接待950人次。

　　增减变化原因：提倡厉行节约反对浪费，严格控制公务接待费用的预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.68万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.68万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我校严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车的费用，主要用于保障我校日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入

　　财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

　　2、三公经费

　　纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏高级中学2021年部门预算表（附件16张表）