石屏县教育科学研究所2021年部门预算公开

　　石屏县教育科学研究所2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 石屏县教育科学研究所2021年部门预算编制说明

　　第二部分 石屏县教育科学研究所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 石屏县教育科学研究所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　石屏县教育科学研究所是研究中小学教学理论、促进教育发展，研究教学，导向教学、管理教学、评价教学、服务教学、培训教师的教育教学研究单位。

　　（二）机构设置情况

　　石屏县教育科学研究所设有：主任室、办公室、中小学教研组。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：加强大数据研究，严格教学常规精细化管理，注重学生习惯养成，管理环节流程，提高管理效益。坚持以入口定出口，以学定教，构建科学评价体系。补齐短板提位次，强化培训建队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有21人，其中：财政全额供养21人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入420.82万元，其中：一般公共预算财政拨款420.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加19.23万元，增加1.81%，主要原因是工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入420.82万元，其中:本年收入420.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.82万元（本级财力420.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加19.23万元，增加1.81%，主要原因是工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出420.82万元。财政拨款安排支出420.82万元，其中，基本支出420.82万元，与上年对比增加19.23万元，增加1.81%，主要原因是工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加；项目支出0万元。与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050199款其他教育管理事务预算数289.17万元，主要用于在职人员工资福利的支出、工伤保险和失业保险、工会经费支出。

　　与上年对比增加5.6万元，增加1.97%，主要原因是工资福利支出增加，其他社会保障缴费支出增加。

　　2080502款事业单位离退休预算数36.96万元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加2.45万元，增长7.10%，主要原因是本年新增退休人员。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数38.6万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比减少0.60万元，减少1.53%，主要原因为在职人员减少。

　　2101102款事业单位医疗预算数21.81万元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年相比减少0.60万元，减少0.27%，主要原因为在职人员减少。

　　2101103款公务员医疗补助预算数21.81万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加21.81万元，主要原因是：公务员医疗补助为2021年新增预算项目。

　　2210201款住房公积金预算数22.22万元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年减少0.22万元，减少0.98%，原因为在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　石屏县教育科学研究所拨款支出420.82万元（其中：基本支出420.82万元，项目支出0万元）。与上年对比增加19.23万元，增加1.81%，主要原因是工资福利支出增加，相其他社会保障缴费支出增加；项目支出0万元。与上年一致。

　　2021年我单位301工资福利支出373.66万元（其中：30101基本工资127.72万元，30102津贴补贴52.49万元,30103奖金10.22万元，30107绩效工资86.13万元，30112其他社会保障缴费3.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.6万元，30110职工基本医疗保险缴费20.75万元，30111公务员医疗补助缴费12.06万元，30113住房公积金22.22万元）。

　　与上年对比增加11.25万元，主要原因为社会保障缴费支出增加，2021年将公务员医疗补助纳入预算。

　　302商品和服务支出8.88万元（其中：30201办公费2.03万元，30207邮电费0.2万元，30211差旅费3万元，30228工会经费2.45万元，30231公务用车运行维护费1.2万元）。

　　与上年对比增加1.51万元，主要原因是在职人员公用经费从每人0.1万元增加到0.3万元。

　　303对个人和家庭的补助38.28万元（其中：30302退休费36.83万元，30305生活补助1.45万元）。

　　与上年对比增加3.89万元，主要原因是本年新增退休人员1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无对下转移支付。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无对下转移支付。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　石屏县教育科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　石屏县教育科学研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　石屏县教育科学研究所2021年公务接待费预算为0.15万元，与2020年预算数一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　石屏县教育科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为1.02万元，较上年减少0.03万元，下降2.86%，其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数一致；公务用车运行维护费1.02万元，较上年减少0.03万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，确保资金用在“刀刃上”。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 石屏县教育科学研究所2021年部门预算表（附件16张表）