石屏县健康教育所2021年部门预算

　　石屏县健康教育所2021年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 石屏县健康教育所2021年部门预算 

　　第二部分 石屏县健康教育所2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县健康教育所2021年部门预算 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.指导全县社区和农村开展健康教育与健康促进工作，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；2.对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训；3.组织发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；4.组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料；5.开展健康教育与健康方法、策略等课题研究。 

　　（二）机构设置情况 

　　石屏县健康教育所设有：办公室1个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年石屏县健康教育所在县委、县政府及县卫健局的正确领导下，在有关部门的大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以服务全民健康、促进全面小康为主题，突出健康教育宣传、社会宣传和健康促进为工作重点，指导全县社区和农村开展健康教育工作，对卫生技术人员进行知识和技能培训，向社会提供预防保健知识服务，开展卫生科学知识传播活动，为卫生健康事业改革与发展提供更加有力的支撑和保障作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额供养 7人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 95.10万元，其中：一般公共预算财政拨款95.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比：2021年部门财务收入比2020年增加58.02万元，主要原因是2020年10月本单位调入在职在编员工4名。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 95.08万元，其中:本年收入95.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.08万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比：2021年部门财务收入比2020年增加58.02万元，主要原因是2020年10月本单位调入在职在编员工4名。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 95.08万元。财政拨款安排支出 95.08万元，其中，基本支出95.08万元，与上年对比增加58万元，主要原因是：2021年在职在编员工增加4名，导致卫生健康预算支出比2020年增加了28.92万元；社会保障支出比2020年增加4.5万元，住房保障支出比上年增加2.51万元。项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因为项目主管部门预算，我单位无项目支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、其他专业公共卫生机构（2100407）支出预算73.01万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加44万元，主要原因是增加四名在职在编员工。 

　　2、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出预算9.10万元，主要用于缴费在职人员养老保险，与上年相比增加7万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数提高。 

　　3、事业单位医疗（2101102）支出预算5.04万元，主要用于缴费职工医疗保险，与上年相比增加2.94万元，主要原因是缴费基数提高。 

　　4、公务员医疗补助（2101103）支出预算2.84万元，主要用于缴费公务员医疗补助，较上年增加2.84万元，主要是2020年无此项支出。 

　　5、住房公积金（2210201）支出预算5.11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加2.97万元，主要原因是缴费基数提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出预算92.52万元（其中：基本支出95.10万元，项目支出0万元），与上年相比增加55.94万元，主要原因是在职人员工资增加、公务员医疗补助、养老保险、医疗保险、住房公积金支出增加。 

　　   商品和服务支出预算2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元），与上年相比增加2.08万元，主要原因是：2021年在职人员公用经费增加。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　石屏县健康教育所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　石屏县健康教育所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　石屏县健康教育所2021年公务接待费预算0.9万元，较上年增加0.9万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待113人次。 

　　变动原因：基本公共卫生、健康素养等工作推进，公务接待费支出增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　石屏县健康教育所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　石屏县健康教育所2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：无项目安排0万元，无指标，无指标值，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 2021年健康教育所预算表（附件16张表）