石屏县农村经营管理站2021年部门预算公开

石屏县农村经营管理站2021年部门预算公开 

　　目录 

　　第一部分石屏县农村经营管理站2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 石屏县农村经营管理站2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 石屏县农村经营管理站2021年部门预算编制说明 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕稳定、规范、维权、发展开展好以下工作： 

　　（1）农民负担监督管理； 

　　（2）农村土地承包管理； 

　　（3）农村集体资产和财务管理； 

　　（4）引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理； 

　　（5）引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理； 

　　（6）引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理； 

　　（7）农村经济收支调查、监测分析及统计。 

　　（8）农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 

　　（9）农村产权制度改革工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　本单位设有：站长室、办公室、财务室、集体资产管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村土地确权办公室、农村产权制度改革办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务： 

　　1.完善农村集体资产及财务管理工作 

　　2.做好农民负担监督管理工作 

　　3.做好农村土地承包管理工作 

　　（1）做好土地承包经营权确权登记颁证收尾工作 

　　（2）引导农村土地经营权有序流转 

　　（3）健全农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目 

　　4.推进新型经营主体发展 

　　5.提高农经统计报表质量 

　　6.做好农民专业合作组织项目申报工作 

　　7.做好农村集体经济组织成员资格确认工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 248.47万元，其中：一般公共预算财政拨款248.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加18.79万元，主要原因分析人员工资增加及卫生健康支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入248.47万元，其中:本年收入248.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.47万元（本级财力248.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加18.79万元，增加8.18%。主要原因分析是人员工资增加及卫生健康支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 248.47万元。财政拨款安排支出 248.47万元，其中，基本支出248.47万元，与上年对比增加18.79万元，主要原因分析是人员工资增加及卫生健康支出增加；项目支出0万元，与上年对比没有变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.按支出功能科目分类2080505款支出29.85万元，主要用于社会保障和就业支出。比上年29.3万元增加0.55万元，增加1.88%，主要原因分析是工资变动。 

　　2.按支出功能科目分类2101102款支出21.25万元，主要用于卫生健康支出。比上年13.2万元增加8.05万元，增加60.98%，主要原因分析是工资变动及增加公务员医疗补助。 

　　3.按支出功能科目分类2130104款支出183.35万元，主要用于农林水支出。比上年173.53万元增加9.82万元，增加5.66%，主要原因分析是人员工资变动。 

　　4.按支出功能科目分类2210201款支出14.02万元，主要用于住房公积金支出。比上年13.65万元增加0.37万元，增加2.71%，主要原因分析是住房公积金支出增加。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　2021年部门预算支出248.47万元（其中：基本支出248.47万元，项目支出0元）。与上年相比增加18.79万元，增加8.18%。变动原因主要是人员工资变动及卫生支出增加。 

　　按照经济分类科目分类，部门预算支出248.47万元。其中：工资福利支出237.31万元，商品和服务支出5.74万元，对个人和家庭的补助5.42万元，债务利息及费用支出0元。 

　　五、县对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无对下转移支付。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无对下转移支付。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无对下转移支付。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，变动原因分析是执行厉行节约，减少“三公”经费支出。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，主要原因分析是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次，主要是接待上级单位检查及督查工作。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.91万元，主要用于保障下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年减少0.09万元，下降3%。主要原因分析是执行厉行节约，减少“三公”经费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　2021年商品和服务支出5.74万元（其中：办公费1.56万元，差旅费1.26万元，福利费1.4万元，工会经费1.52万元），与2020年2.89万元（其中办公费1.42万元、工会经费1.47万元）相比增加支出2.85万元。变动原因是增加差旅费及福利费支出，工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　 第二部分 石屏县农村经营管理站2021年部门预算表（附件16张表）